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百色市文化广电和旅游局2020年度部门决算公开

2021-09-27 17:44     来源:百色市文化广电和旅游局
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第一部分:百色市文化广电和旅游局(汇总) 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成


第二部分:百色市文化广电和旅游局(汇总) 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


第三部分:百色市文化广电和旅游局(汇总) 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。


第四部分:名词解释

  

第一部分:百色市文化广电和旅游局(汇总) 概况

  

一、主要职能

  

    (一)贯彻执行党的宣传方针政策,研究拟订文化、旅游和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施,起草历史文化保护方面法规、规章草案及文化、旅游和广播电视、网络视听节目服务管理地方性规范性文件,制定相关技术规范并组织实施和监督,加强文化和广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

  

    (二)统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视领域事业和广播电视产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,指导、推进文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。

  

    (三)管理全市性重大文化活动和广播电视重大宣传活动,指导全市文化、旅游和广播电视重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游、边境旅游。

  

(四)指导、管理全市文化艺术事业,指导各艺术门类、电视剧行业发展和电视剧创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

  

(五)负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系、旅游公共服务和广播电视公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

  

(六)指导、推进文化、旅游、广播电视和网络视听科技创新发展,推进全市文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。

  

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  

(八)统筹规划全市文化产业、旅游产业和广播电视产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。推进广电与电信网、互联网三网融合。促进文化、旅游和广播电视与相关产业的融合发展。

  

(九)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听服务机构进行管理。监管、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责文化、旅游和广播电视系统安全监督管理和保卫工作。

  

(十)实施依法设定的行政许可,指导、监督全市文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

  

(十一)指导、管理全市文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织实施大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动。

  

(十二)统筹规划全市文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查,文物保护和考古工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

  

(十三)负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市的国家应急广播体系建设。

  

(十四)指导全市文化艺术、旅游、广播电视和网络视听行业人才队伍建设。会同有关部门指导从业人员职业资格管理,组织本系统各系列职称的申报、审核、报批和聘任工作。

  

(十五)负责监督管理本局主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作。

  

(十六)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

  

根据上述职责,市文化广电和旅游局设有以下15个内设机构。

  

(一)办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属事业单位有关工作,组织协调重大问题的调查研究、综合分析和对重大事项督查督办。负责重要报告和综合性文件的起草。负责机关文电、会务、机要、保密、应急、安全、档案、信息、政务公开、绩效、对外联络、接待、计划生育、定点扶贫、内部管理等工作。督促办理人大建议议案和政协建议提案等工作。

  

(二)政策法规科(行政审批办公室)。组织起草历史文化保护方面法规、规章草案和文化、旅游、广播电视和网络视听节目服务管理地方性规范性文件,协调文化、旅游和广播电视系统政策调研工作。协调推进国家、自治区和本市方针政策的贯彻落实。承担文化、旅游和广播电视领域体制机制改革创新工作。统筹文化安全和意识形态工作。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议、行政应诉、信访、纪检监察等工作。统筹协调文化、旅游和广播电视行业“放管服”改革工作。指导和推动跨境旅游合作区、边境旅游试验区工作。负责文化、旅游和广播电视行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。负责行政审批制度改革;拟订文化、旅游和广播电视行政许可的实施办法,承办相关行政许可事项;负责市政务服务中心文化、旅游和广播电视窗口的管理工作;指导全市文化、旅游和广播电视系统的行政审批工作。承担政务公开、电子政务、政府信息公开等工作。

  

(三)艺术科。拟订全市音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、电视剧等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。组织、指导重点文化艺术和广播电视节目创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术比赛、展演以及重大文艺活动。指导旅游演艺,促进艺术创作生产与旅游产业融合发展。

  

(四)公共服务科。拟订全市文化、旅游和广播电视公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担全市公共文化服务、旅游公共服务和广播电视公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化、旅游和广播电视公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年人文化工作,指导公共图书馆、文化馆(站)、综合性文化服务中心和旅游集散中心、旅游咨询服务中心等公共服务设施建设。协调推进旅游厕所革命工作。指导公共数字文化和古籍保护工作。指导文化志愿服务。协调推进全市广播电视“户户通”、老少边山贫等地区广播电视基础设施建设等重大工程。

  

(五)文物科。拟订全市文物保护与考古事业发展规划并组织实施。组织协调文物保护、考古工作和重大项目实施。组织申报国家、自治区文物保护单位。指导、协调文化遗产项目申报、保护和管理工作。指导协调不可移动文物资源调查,管理国有文物资源资产。指导、实施历史文化名城(镇、村)、历史文化街区、传统村落中不可移动文物保护管理工作。指导全市博物馆工作。组织制定全市博物馆事业发展规划、管理标准和规范,并组织实施。负责拟订文物和博物馆科技化、信息化规划并推动落实。协调博物馆间的交流与合作。指导社会文物抢救、征集工作。指导全市不可移动文物和博物馆安防、消防防雷项目的管理实施。组织指导文物和博物馆安全保卫工作。

  

(六)非物质文化遗产科。拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。负责非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。指导全市非物质文化遗产保护、传承、展示、传习基础设施建设,协调文化生态保护区建设。推动传统工艺振兴、旅游商品开发。

  

(七)产业发展科。拟订全市文化产业、旅游产业和广播电视产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进文化产业相关门类、旅游产业和广播电视产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设,组织招商引资工作。促进文化、旅游和广播电视与相关产业融合发展。指导文化产业园区、基地和重大旅游项目建设。指导、促进文化企业和旅游企业发展。协调促进文化、旅游和广播电视服务业发展。

  

(八)市场管理科。拟订全市文化市场、旅游市场政策和发展规划并组织实施。对文化和旅游市场经营进行行业监管。承担文化、旅游和广播电视行业信用体系建设工作,组织拟订全市文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监管全市文化和旅游市场服务质量,指导服务质量提升。指导文明旅游工作。承担导游队伍建设、管理和体制改革等工作。负责全市文化和旅游市场监测、假日市场、安全综合协调和监督管理。拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导监督全市文化旅游市场综合执法工作。组织查处和督办全市性、跨区域文化、旅游和广播电视市场重大案件。统筹文化和旅游系统安全生产监督管理工作。

  

(九)信息科技教育科。拟订全市文化、旅游和广播电视科技创新发展规划以及艺术科研规划并组织实施。协调开展文化、旅游和广播电视大数据工作,推进信息资源共建共享和开发利用。归口管理行业标准化建设。组织开展文化、旅游和广播电视科研工作及成果推广。指导文化、旅游和广播电视行业职业教育工作。归口管理社会艺术水平考级工作。统筹新闻宣传工作。

  

(十)资源开发科。组织拟订文化和旅游发展规划。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和生态旅游、乡村旅游、休闲度假旅游发展。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。统筹乡村文化振兴和行业扶贫工作。统筹旅游资源开发利用与服务质量标准评定工作。

  

(十一)宣传推广和对外交流科。拟订全市文化、旅游形象品牌推广战略及旅游促进奖励政策并组织实施。负责国内文化和旅游交流、合作和宣传推广工作。组织全市文化和旅游整体形象的国内宣传推广。组织、协调文化产品、创意产品、重点旅游区域、目的地和线路的宣传促销工作。统筹国内区域交流合作。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。指导、监管全市重大理论文献片、纪录片、电视动画片的播出。拟订全市广播电视节目评价政策并组织实施。协调推进少数民族语言文字节目译制、制作和播出。承担全市电视剧制作的指导、监管工作。指导、调控全市电视剧播出。指导、管理全市文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。指导和推动中越跨境旅游合作区工作。组织实施大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流推广活动。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务。管理文化对外交流事项。

  

(十二)全域旅游促进科。指导和推进全市全域旅游、特色旅游、红色旅游工作。拟订全域旅游发展规划和创建广西特色旅游名县相关政策措施,指导、推进全域旅游示范区和广西特色旅游名县创建工作。拟订全市红色文化旅游发展规划和协调制定扶持政策并组织实施。指导红色文化旅游资源开发、产品建设、人员培训及红色旅游经典景区建设工作。

  

(十三)科技和安全传输保障科。拟订全市广播电视和网络视听科技发展规划,组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策和行业技术标准,并进行监督检查。协调推进广播电视科技创新和重大科技工程项目攻关。负责广播电视技术质量监管,指导广播电视技术计量检测和技术成果应用转化工作。拟订全市广播电视传输覆盖网和监督监管网的规划,推进广播电视有线、无线、卫星等传输服务体系建设。负责广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作,指导、监管全市广播电视节目传输覆盖工作。拟订广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施。指导全市广播电视有线、无线传输设施和电台、电视台等重点单位安全保护工作。指导、推进全市的国家应急广播体系建设。

  

(十四)传媒机构和网络视听节目管理科。承担全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作经营机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。指导和监督管理广播电视广告播放。监管全市卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。组织查处上述业务的违规行为。指导全市网络视听节目服务的发展和宣传。对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管,审查其内容和质量,承担节目应急处置工作。指导全市网络视听节目监管体系建设,组织查处非法开展网络视听服务行为。协调推进全市三网融合,推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。负责信息网络传播视听节目许可证的审核,负责广播电视视频点播业务的监督管理和审核工作。

  

(十五)人事和财务科。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和直属事业单位的人事管理、机构编制调整及队伍建设等工作。指导开展全市文化、旅游、广播电视从业人员培训工作。负责全市本系统各系列职称评审相关工作。负责全市广播电视编辑记者、播音主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。负责机关和直属事业单位预决算和相关财政资金管理工作。负责机关财务、资产管理、基建项目实施管理工作。负责全市文化、旅游和广播电视经济运行分析及统计工作。负责机关和事业单位内部审计、政府采购工作。负责编制专项资金使用计划,承担资金使用的评审和绩效考评工作。指导和监督直属事业单位财务、资产管理工作。指导全市重点及基层文化、旅游和广播电视设施建设。

  

    部门决算单位构成

  

按照部门决算编报要求,纳入我部门(百色市文化广电和旅游局)2020年部门决算编报范围的单位共8个,包括局本级和下属7个预算单位,分别是:百色市文化广电和旅游局本级、百色市文化市场综合行政执法支队、百色市民族文化艺术创作研究中心、百色市图书馆、百色市群众艺术馆、百色市地方戏曲传习所、百色市民族文化传承中心、百色市中越旅游边境管理中心。

  

 

第二部分:百色市文化广电和旅游局(汇总) 2020年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门: 百色市文化广电和旅游局(汇总)

单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,031.38

一、一般公共服务支出

521.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,856.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

832.40

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

6,643.66

八、其他收入

651.71

八、社会保障和就业支出

335.33



九、卫生健康支出

120.43



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

1,856.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

221.90



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

9,371.49

本年支出合计

9,698.31

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

1,838.55

年末结转与结余

1,511.73

收入总计

11,210.04

支出总计

11,210.04

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   


表2

收入决算表

部门: 百色市文化广电和旅游局(汇总)    

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9,371.49

7,887.38

832.40

0.00

0.00

0.00

651.71

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6,844.32

5,360.24

832.40

0.00

0.00

0.00

651.68

20701

文化和旅游

6,694.32

5,210.24

832.40

0.00

0.00

0.00

651.68

2070101

行政运行

767.63

767.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

158.51

158.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

1,088.50

1,088.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

2070106

艺术表演场所

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070107

艺术表演团体

1,672.46

871.81

800.00

0.00

0.00

0.00

0.64

2070108

文化活动

294.64

294.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

224.50

222.10

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

438.12

438.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

168.32

168.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070114

文化和旅游管理事务

284.00

284.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1,555.64

874.63

30.00

0.00

0.00

0.00

651.01

20702

文物

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

其他文物支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

327.84

327.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

327.84

327.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

45.24

45.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

37.92

37.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

219.04

219.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.64

25.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

120.43

120.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

21011

行政事业单位医疗

120.43

120.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

2101101

行政单位医疗

29.64

29.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

66.13

66.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

2101103

公务员医疗补助

24.66

24.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,856.00

1,856.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,856.00

1,856.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

1,856.00

1,856.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

221.90

221.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

221.90

221.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

221.90

221.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   


表3

支出决算表

部门 百色市文化广电和旅游局(汇总)

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

9,698.31

3,119.23

6,579.08

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

521.00

0.00

521.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

520.00

0.00

520.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

520.00

0.00

520.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6,643.66

2,441.57

4,202.08

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6,397.06

2,441.57

3,955.48

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

767.63

767.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

112.98

0.00

112.98

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

1,088.48

503.85

584.62

0.00

0.00

0.00

2070106

艺术表演场所

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

2070107

艺术表演团体

1,316.39

871.19

445.20

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

294.64

0.00

294.64

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

237.63

127.24

110.39

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

438.12

0.00

438.12

0.00

0.00

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

168.32

159.78

8.54

0.00

0.00

0.00

2070114

文化和旅游管理事务

284.00

0.00

284.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1,646.87

11.89

1,634.99

0.00

0.00

0.00

20702

文物

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2070299

其他文物支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

186.60

0.00

186.60

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

186.60

0.00

186.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

335.33

335.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

335.33

335.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

45.24

45.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

37.92

37.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226.53

226.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.64

25.64

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

120.43

120.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

120.43

120.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

29.64

29.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

66.13

66.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.66

24.66

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,856.00

0.00

1,856.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,856.00

0.00

1,856.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

1,856.00

0.00

1,856.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

221.90

221.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

221.90

221.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

221.90

221.90

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。   


表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 百色市文化广电和旅游局(汇总)    

单位:万元

收入

支出

项       目

行次

金额

项       目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏       次


1

栏       次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,031.38

一、一般公共服务支出

33

521.00

521.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,856.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

5,234.38

5,234.38

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

335.33

335.33

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

120.40

120.40

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

1,856.00

0.00

1,856.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

221.90

221.90

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

7,887.38

本年支出合计

59

8,289.00

6,433.00

1,856.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

898.86

年末财政拨款结转和结余

60

497.23

497.23

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

898.86


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

8,786.24

合计

64

8,786.24

6,930.24

1,856.00

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 百色市文化广电和旅游局(汇总)

单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

6,433.00

3,107.11

3,325.90

201

一般公共服务支出

521.00

0.00

521.00

20136

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

2013699

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

20199

其他一般公共服务支出

520.00

0.00

520.00

2019999

其他一般公共服务支出

520.00

0.00

520.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5,234.38

2,429.48

2,804.90

20701

文化和旅游

4,987.78

2,429.48

2,558.30

2070101

行政运行

767.63

767.63

0.00

2070102

一般行政管理事务

112.97

0.00

112.97

2070104

图书馆

1,088.48

503.85

584.62

2070106

艺术表演场所

42.00

0.00

42.00

2070107

艺术表演团体

871.81

871.15

0.66

2070108

文化活动

294.64

0.00

294.64

2070109

群众文化

222.23

119.24

102.99

2070111

文化创作与保护

438.12

0.00

438.12

2070112

文化和旅游市场管理

168.32

159.78

8.54

2070114

文化和旅游管理事务

284.00

0.00

284.00

2070199

其他文化和旅游支出

697.58

7.83

689.75

20702

文物

60.00

0.00

60.00

2070299

其他文物支出

60.00

0.00

60.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

186.60

0.00

186.60

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

186.60

0.00

186.60

208

社会保障和就业支出

335.33

335.33

0.00

20805

行政事业单位养老支出

335.33

335.33

0.00

2080501

行政单位离退休

45.24

45.24

0.00

2080502

事业单位离退休

37.92

37.92

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226.53

226.53

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.64

25.64

0.00

210

卫生健康支出

120.40

120.40

0.00

21011

行政事业单位医疗

120.40

120.40

0.00

2101101

行政单位医疗

29.64

29.64

0.00

2101102

事业单位医疗

66.11

66.11

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.66

24.66

0.00

221

住房保障支出

221.90

221.90

0.00

22102

住房改革支出

221.90

221.90

0.00

2210201

住房公积金

221.90

221.90

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 百色市文化广电和旅游局(汇总)

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
    科目编码

科目名称

金额

经济分类
    科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,715.21

302

商品和服务支出

301.00

30101

基本工资

721.07

30201

办公费

39.51

30102

津贴补贴

226.14

30202

印刷费

1.46

30103

奖金

722.57

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

363.76

30205

水费

3.69

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

227.08

30206

电费

5.94

30109

职业年金缴费

25.64

30207

邮电费

13.83

30110

职工基本医疗保险缴费

93.78

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

24.66

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

7.29

30211

差旅费

73.13

30113

住房公积金

221.90

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

7.01

30199

其他工资福利支出

81.32

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

90.50

30215

会议费

0.89

30301

离休费

12.33

30216

培训费

0.53

30302

退休费

63.45

30217

公务接待费

1.40

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

1.85

30304

抚恤金

7.83

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

4.90

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

4.59

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

3.44

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

20.52

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.80

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

53.27

30399

其他对个人和家庭的补助

2.00

30240

税金及附加费用

1.50




30299

其他商品和服务支出

66.64




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.39




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.39




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

2,805.71


公用经费合计

301.39

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 百色市文化广电和旅游局(汇总)

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.04

10.00

4.30

0.00

4.30

10.74

5.98

0.00

4.30

0.00

4.30

1.68

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   


8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市文化广电和旅游局(汇总)

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

1,856.00

1,856.00

0.00

1,856.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

1,856.00

1,856.00

0.00

1,856.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1,856.00

1,856.00

0.00

1,856.00

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

1,856.00

1,856.00

0.00

1,856.00

0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。   


表9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市文化广电和旅游局(汇总)

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。    




第三部分:百色市文化广电和旅游局(汇总) 2020年度部门决算情况说明

  

一、2020年度收入支出决算总体情况

  

(一)本部门2020年度总收入11,210.04 万元,其中本年收入9,371.49 万元,较2019年度决算数14,993.22万元相比,减少3,783.18万元,下降25.23% 收入具体情况如下:

  

1.一般公共预算财政拨款收入6,031.38 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数11,552.79万元相比,减少5,521.41万元,下降47.79% ,主要原因是:一是根据《百色市机构改革方案》精神,百色市广播电视台由我部门管理调整为归口百色市委宣传部管理,因此本系统2020年决算数据不包含百色市广播电视台,一般公共预算财政拨款收入减少;二是与2019年实际开支的项目相比,2020年项目开支金额较小,因此一般公共预算财政拨款收入减少 。

  

2.政府性基金预算财政拨款收入1,856.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,增加1,856.00万元,增长100.00% ,主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入为百色市群众艺术馆建设项目工程款1856万元,用于完成百色市群众艺术馆内部装修及部分配电、设备安装 。

  

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无国有资本经营预算财政拨款收入 。

  

4.上级补助收入832.40 万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数449.30万元相比,增加383.10万元,增长85.27% ,主要原因是:与2019年相比,百色市文化广电和旅游局本级拨付给所属二层单位的事业单位的收入增加,具体有拨付给百色市民族文化传承中心《扶贫路上》排练经费200万元、百色市图书馆“公共数字文化建设项目资金”30万元、百色市群众艺术馆2020年“文化和自然遗产日”宣传展示活动6万元、非物质文化保护经费(文化创作和保护)4万元、群众文化艺术提升培训经费3万元、全区农村党员文旅业务培训经费7.5万元、2020年非物质文化遗产保护传承经费60万元 。

  

5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数916.65万元相比,减少916.65万元,下降100.00% ,主要原因是:2019年事业收入决算数916.65万元为百色市广播电视台广告等收入。机构改革后,百色市广播电视台划归百色市宣传部管理,因此本系统2020年事业收入决算数据为0万元 。

  

6.经营收入0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无经营收入 。

  

7.附属单位上缴收入0.00 万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无附属单位上缴收入 。

  

8.其他收入651.71 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数701.88万元相比,减少50.17万元,下降7.15% ,主要原因是:各部门转来的收入较上一年度有所减少,其他收入主要包括各县(市、区)上缴的旅游发展专项资金,2020年收到了650万元旅游发展专项资金,2019年收到700万元旅游发展专项资金 。

  

9.使用非财政拨款结余0.00 万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数13.98万元相比,减少13.98万元,下降100.00% ,主要原因是:2019年使用非财政拨款结余支出为百色市地方戏曲传习所使用历年结余资金修缮办公室、排练场 ,较2019年相比,2020年使用非财政拨款结余为0 。

  

10.上年结转和结余1,838.55 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数1,358.63万元相比,增加479.92万元,增长35.32% ,主要原因是:大型民族歌剧《扶贫路上》创作经费因剧本增加黄文秀部分,创作时间增加,相应的经费开支结转 。

  

(二)本部门2020年度总支出11,210.04 万元,其中本年支出9,698.31 万元,较2019年度决算数14,993.22万元相比,减少3,783.18万元,下降25.23% 。支出具体情况如下:

  

1.一般公共服务支出521.00 万元,较2019年度决算数2,231.80万元相比,减少1,710.80万元,下降76.66% ,主要原因是:百色市民族文化传承中心项目资金支出比上年有所减少 。

  

2.外交支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无外交支出 。

  

3.国防支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无国防支出 。

  

4.公共安全支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无公共安全支出 。

  

5.教育支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无教育支出 。

  

6.科学技术支出0.00 万元,较2019年度决算数278.62万元相比,减少278.62万元,下降100.00% ,主要原因是:百色市文化科技中心(B区)物业管理等费用的功能分类从科学技术支出 。

  

7.文化旅游体育与传媒支出6,643.66 万元,较2019年度决算数8,531.35万元相比,减少1,887.69万元,下降22.13% ,主要原因是:年中预算执行过程中财政追加经费相较去年有所减少 。

  

8.社会保障和就业支出335.33 万元,较2019年度决算数448.34万元相比,减少113.01万元,下降25.21% ,主要原因是:2020年机构改革完毕后,百色市广播电视台划归百色市宣传部管理,因此本系统2020年社会保障和就业支出决算数据无百色市广播电视台部分 。

  

9.卫生健康支出120.43 万元,较2019年度决算数151.39万元相比,减少30.96万元,下降20.45% ,主要原因是:2020年机构改革完毕后,百色市广播电视台划归百色市宣传部管理,因此本系统2020年卫生健康支出决算数据无百色市广播电视台部分 。

  

10.节能环保支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无节能环保支出 。

  

11.城乡社区支出1,856.00 万元,较2019年度决算数400.00万元相比,增加1,456.00万元,增长364.00% ,主要原因是:年中执行过程中追加百色群众艺术馆建设项目1856万元,用于百色市群众艺术馆建设 。

  

12.农林水支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无农林水支出 。

  

13.交通运输支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无交通运输支出 。

  

14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无资源勘探工业信息等支出 。

  

15.商业服务业等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无商业服务业等支出 。

  

16.金融支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无金融支出 。

  

17.援助其他地区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无援助其他地区支出 。

  

18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无自然资源海洋气象等支出 。

  

19.住房保障支出221.90 万元,较2019年度决算数254.40万元相比,减少32.50万元,下降12.78% ,主要原因是:2020年机构改革完毕后,百色市广播电视台划归百色市宣传部管理,因此本系统2020年住房保障支出决算数据无百色市广播电视台部分 。

  

20.粮油物资储备支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无粮油物资储备支出 。

  

21.国有资本经营预算支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无国有资本经营预算支出 。

  

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无灾害防治及应急管理支出 。

  

23.其他支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无其他支出 。

  

24.债务还本支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无债务还本支出 。

  

25.债务付息支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无债务付息支出 。

  

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无抗疫特别国债安排支出  。

  

27.结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门无结余分配支出 。

  

28.年末结转和结余1,511.73 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数2,697.31万元相比,减少1,185.58万元,下降43.95% ,主要原因是:各单位加大力度清理项目结转结余资金,上年结转和结余相应减少 。

  

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

  

本部门2020年度一般公共预算支出6,433.00 万元,较2019年度决算数10,383.69万元相比,减少3,950.69万元,下降38.05% 。其中:基本支出3,107.11 万元,项目支出3,325.90 万元。

  

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为3,073.89 万元,支出决算为6,433.00 万元,完成年初预算的209.28 %。主要原因是:年中执行过程中追加百色市三馆一中心项目农民工工资、2020年广西舞台艺术精品工程经费-歌舞剧《扶贫路上》、公共文化服务体系建设专项资金、百色市旧石器时代遗址保护规划编制经费等经费 。

  

具体用于:

  

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是:其他共产党事务支出为核算百色市文化广电和旅游局本级基层党组织活动经费,该项目经费为经常性项目,金额为1万元。

  

(二)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为520.00万元。主要原因是:因一些项目属于跨年度项目,上年结转经费在本年形成支出以及年中执行过程中进行指标追加。如:百色市文化广电和旅游局本级追加三馆一中心项目农民工工资500万元、百色市民族文化传承中心使用了上年结转《扶贫路上》创作费用20万元。

  

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为517.67万元,支出决算为767.63万元,完成年初预算的67.45%。主要原因是:年中执行过程中财政追加的增人增资经费。主要用于原百色市文化广电和旅游局本级、百色市文化市场综合行政执法支队日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化和旅游)(项)年初预算为76.30万元,支出决算为112.97万元,完成年初预算的148.06%。主要原因是:年中执行过程中财政指标追加。如:追加百色市文化广电和旅游局本级民族艺术剧院水电费物业费20万元、文化广电和旅游“十四五”发展规划编制经费19.46万元。

  

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为874.21万元,支出决算为1088.48万元,完成年初预算的124.51%。主要原因是:百色市图书馆年中执行过程中财政指标追加。主要用于市图书馆的人员和公用、项目经费等方面的开支。

  

(六)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)年初预算为0万元,支出决算为42.00万元。主要原因是:百色市文化广电和旅游局本级年中执行过程中追加民族艺术剧院水电费物业费42.00万元。

  

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)年初预算为540.30万元,支出决算为871.81万元,完成年初预算的161.36%。主要原因是:年中执行过程中财政追加的增人增资经费。主要用于百色市民族文化传承中心、百色市地方戏曲传习所日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为0.00万元,支出决算为294.64万元。主要原因是:年中执行过程中财政指标追加。如:追加百色市文化广电和旅游局本级第五届青年舞蹈演员比赛宣传资料拍摄经费、“文化和自然遗产日”非物质文化遗产活动经费;追加百色市民族文化传承中心歌剧《扶贫路上》排练演出经费、2020年慰问脱贫攻坚一线干部专场音乐会经费。

  

(九)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为72.06万元,支出决算为222.23万元,完成年初预算的308.40%。主要原因是:年中执行过程中财政追加。主要用于2020年春节群众系列文化活动。

  

(十)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为0.00万元,支出决算为438.12万元。主要原因是:年中执行过程中财政追加。如:追加百色市文化广电和旅游局本级百色市旧石器时代遗址保护规划编制经费、《百色市脱贫攻坚系列报告文学》编纂工作经费;追加百色市民族文化传承中心歌剧《扶贫路上》创作等经费。

  

(十一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)年初预算为71.64万元,支出决算为168.32万元,完成年初预算的234.96%。主要原因是:年中执行过程中财政追加。主要用于百色市民族文化艺术创作研究中心公用经费等方面的开支及“非物质文化遗产保护”等项目的支出。

  

(十二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为284.00万元。主要原因是:年中执行过程中财政追加。如追加百色市旅游应急监控系统迁移经费、上半年旅游发展专项资金。

  

(十三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为697.58万元。主要原因是:年中执行过程中财政追加。如追加公共图书馆免费开放专项补贴、百色市群艺馆、百色市图书馆免费开放专项资金方面的开支、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、下半年旅游发展专项资金。

  

(十四)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为60.00万元。主要原因是:年中执行过程中财政追加非物质文化遗产保护专项资金60万元。

  

(十五)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为4.00万元,支出决算为186.60万元,完成年初预算的4665.00%。主要原因是年中执行过程中财政追加。如追加中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、公共文化服务体系建设专项资金。

  

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为45.53万元,支出决算为45.24万元,完成年初预算的99.37%。主要用于局机关和参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

  

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为45.53万元,支出决算为45.24万元,完成年初预算的99.37%。主要用于局机关和参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

  

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为37.48万元,支出决算为37.92万元,完成年初预算的101.18%。主要用于非参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

  

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为211.25万元,支出决算为226.53万元,完成年初预算的107.24%。主要原因为根据实际发生数额追加单位养老保险。主要用于缴纳局机关和7个局属事业单位在职职工单位养老保险金

  

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为38.59万元,支出决算为25.64万元,完成年初预算的66.45%。主要原因为百色市地方戏曲传习所、百色市民族文化传承中心年初预留职业年金缴费预算,而实际职业年金单位缴费部分暂时无需缴纳,决算数支出25.64万元是因为百色市文化广电和旅游局本级、百色市民族文化传承中心、百色市图书馆退休人员年底清算汇缴产生的职业年金缴费支出。

  

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为58.29万元,支出决算为66.11万元,完成年初预算的113.42%主要原因为局机关及参公事业单位人员工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致医疗保险基数增加,从而增加医疗保险费的支出。

  

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为58.29万元,支出决算为29.64万元,完成年初预算的112.02%主要原因为非参公事业单位人员工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致医疗保险基数增加,从而增加医疗保险费的支出。

  

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为22.94万元,支出决算为24.66万元,完成年初预算的107.50%主要原因局机关及参公事业单位人员工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致医疗保险基数增加,从而增加公务员医疗补助的支出。

  

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为176.17万元,支出决算为221.90万元,完成年初预算的125.96%主要原因人员随着上年奖励性绩效的增加导致住房公积金基数增加,从而增加住房公积金的支出。

  


  

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,107.11 万元,支出具体情况如下:

  

(一)工资福利支出2,715.21 万元,年初预算1,701.68 万元,完成年初预算的159.56 %。主要原因是:年中执行过程中财政追加了人员经费。如:新进人员工资、正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出 。

  

(二)商品和服务支出301.00 万元,年初预算276.31 万元,完成年初预算的108.94  %。主要原因是:年中执行过程中财政追加了公用经费 。

  

(三)对个人和家庭的补助90.50万元,年初预算81.20万元,完成年初预算的111.46%。主要原因是:年中执行过程中财政追加人员经费,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  

(四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:本部门无债务利息及费用支出。

  

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:本部门无资本性支出(基本建设)支出。

  

(六)资本性支出0.39万元,年初预算0.00万元。主要原因是:年中执行过程中增加资本性支出中办公设备购置,年初无法预估。

  

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:本部门无对企业补助(基本建设)支出。

  

(八)对企业补助0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:本部门无对企业补助支出。

  

(九)对社会保障基金补助0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:本部门无对社会保障基金补助支出。

  

(十)其他支出0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:本部门无其他支出。

  


  

四、2020年度政府性基金支出决算情况

  

本部门2020年度政府性基金支出1,856.00 万元,较2019年度决算数0.00万元,增加1,856.00万元,增长100.00% 。其中:基本支出0.00 万元,项目支出1,856.00 万元。

  

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元,支出决算为1,856.00 万元, 主要原因是:年中执行过程中追加百色群众艺术馆建设项目1856万元,用于百色市群众艺术馆建设。

  

具体用于:

  

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1,856.00万元。主要原因是:年中执行过程中追加百色群众艺术馆建设项目1856万元,用于百色市群众艺术馆建设。

  


  

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元,无增减 。

  

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元, 主要原因是:百色市文化广电和旅游局系统2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

  


  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算4.30 万元;公务接待费支出决算1.68 万元。具体情况如下:

  

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色市文化广电和旅游局 机关、7 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。完成年初预算0.00%,比上年决算数无增减。主要原因是受国内外疫情影响,全年未发生因公出国(境)费支出。

  

(二)公务用车购置及运行费支出4.30 万元。其中:

  

公务用车购置支出0.00 万元。完成年初预算100.00%,比上年决算数无增减。主要原因是本部门年度内无公务用车购置。

  

公务用车运行支出4.30 万元。完成年初预算100.00%,比上年决算数增加0.38万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

  

2020年度,百色市文化广电和旅游局 、7 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆,全年运行费支出4.30 万元,平均每辆2.15 万元。

  

(三)公务接待费支出1.68 万元,国内公务接待批次46 次,人次395 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。完成年初预算15.64%,比上年决算数减少0.73万元。主要原因是受国内外疫情影响,导致国内公务接待减少。

  

七、其他重要事项情况说明

  

(一)机关运行经费支出情况说明。

  

本部门2020年度机关运行经费支出188.78 万元,较2019年度200.30万元,减少11.52万元,下降5.75% 主要原因是:贯彻落实相关文件的要求,大力压减一般性支出,从而相应压减机关运行成本 。

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

本部门2020年度政府采购支出总额388.44 万元,其中:政府采购货物支出103.99 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出284.45 万元。授予中小企业合同金额380.80 万元,占政府采购支出总额的98.03 %,其中:授予小微企业合同金额370.95 万元,占政府采购支出总额的95.50 %。

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆,其他用车主要是:百色市中越旅游边境管理中心业务用车 ;单位价值50万元以上通用设备2 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

  

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  

1.绩效管理工作开展情况。

  

根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金4,440.74万元,自评覆盖率达到100%。

  

共组织对“2020年上半年市本级旅游发展专项资金项目”等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3,445.74万元。从自评情况来看,项目预算执行情况良好,较好达到年度绩效目标,基本完成绩效产出指标,取得了良好的社会效益,服务对象满意度反映良好。

  

本部门组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6,433.00万元。从自评价情况来看,支出预算执行情况良好,较好达到年度绩效目标,基本完成绩效产出指标,取得了良好的社会效益,服务对象满意度调查反映良好。

  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

  

我部门根据年初设定的绩效目标,2020年上半年市本级旅游发展专项资金项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:旅游发展专项资金市本级支持力度小,旅游项目建设较为缓慢。下一步改进措施:与市财政局沟通,加大旅游发展专项资金市本级资金支持力度。下半年百色市旅游发展专项资金项目自评得分为83分。发现的主要问题及原因:一是旅游发展专项资金市本级支持力度小,旅游项目建设较为缓慢;二是资金拨付时间不及时;三是财务经办人员缺少控制意识,对于专项资金的使用只是数字上的简单汇总,没从财务角度加以分析和运用,特别是缺乏对资金使用情况的综合评价,没有通过费用预算进行专项资金支出控制,对资金使用结余或超支的具体原因做出科学、合理的分析。下一步改进措施:一是与市财政局沟通,加大旅游发展专项资金市本级资金支持力度;二是进一步完善财务会计核算制度,加强与科室直接的信息沟通,确保完成项目资金投资计划,切实发挥专项资金的使用效率。百色市旧石器时代遗址保护规划编制项目未评分。发现的主要问题及原因:一是旧石器时代遗址保护规划编制有特殊的资质要求,规划的编制需征求外单位的意见,项目反复征求意见,导致项目实施到公开时遇到阻力大,导致项目尾款拨付进度缓慢。下一步改进措施:在今后的经费使用过程中更加注重前期调研和评估,同时加强经费下拨后的跟踪管理,使有限的经费发挥最大化的工作和社会效益。百色市群众艺术馆项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:投入资金只能完成百色市群众艺术馆内部装修及部分配电、设备安装工程。下一步改进措施:百色市文化广电和旅游局将进一步与市级、自治区层面沟通,希望尽早落实资金,保证新百色市群众艺术馆投入使用,为群众文化活动提供阵地基础。大型民族歌剧《扶贫路上》创作及演出项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:项目绩效体系不完善,完成率66%的主要原因是受疫情影响巡演未能完成。下一步改进措施:进一步加强学习,进一步提高项目的民族文化传承的可持续性及观众人员满意度等,用最好的文艺作品弘扬与传承民族文化。歌剧《扶贫路上》将绩效完成“入选广西当代文学创作工程”的巡演任务。图书馆购书及设备购置项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:流通借阅率较上一年同期有所下降,原因是根据疫情防控要求,图书馆的开馆时间推迟以及开馆后对进馆读者的限流管理。下一步改进措施:增加阅读推广的线上和线下活动,让更多的群众了解图书馆的作用从而增加借阅量。百色市文化科技中心(B区)物业管理等费用项目自评得分为95.6分。发现的主要问题及原因:项目支出的执行进度比年初预算慢,原因是因为疫情防控要求,图书馆的开馆时间比往年推迟,闭馆期间各功能室的设备未运行,因此经费支出没能按年初预算的进度进行。下一步改进措施:严格执行绩效目标管理,严格按照年初计划安排使用财政预算资金,厉行节约,提高效率,加强对资金的使用效率和效果的重视。群艺馆公开展馆配套经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是没有独立的馆址,各种业务培训、辅导工作开展受到严重影响;二是百色市群众艺术馆人员少、业务量大,业务人员配备不全。下一步改进措施:充分利用本馆的师资力量,奔赴基层进行文艺辅导和业务指导,完成演出活动,尽量满足人民群众的精神文化需求,丰富群众文化生活。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  

第四部分 名词解释


  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。   

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

    结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

关联文件: