百色市文化广电体育和旅游局(汇总）2023年度部门决算

第三部分： 百色市文化广电体育和旅游局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入10,878.02万元，其中本年收入9,821.69万元,较2022年度决算数5,828.94万元，增加3,992.75万元，增长68.5%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,758.06万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数5,365.21万元，增加3,392.85万元，增长63.2%。主要原因是：根据百办通〔2022〕66号文件，2022年百色市文化广电和旅游局与百色市体育局因机构合并，2023年统一由百色市文化广电体育和旅游局进行财务核算。同时2023年百色市文化广电体育和旅游局新增4个下属二层机构纳入部门决算编报范围：原百色市体育局下属3个二层机构、右江民族博物馆（原为百色起义纪念公园管理委员会下属二层机构，2023年划入为百色市文化广电体育和旅游局下属二层机构）。2023年较2022年增加的主要是新纳入部门决算编报范围的原百色市体育局及其下属3个二层机构和右江民族博物馆的一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入964.51万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数200万元，增加764.51万元，增长382.3%。主要原因是：根据百办通〔2022〕66号文件，2022年百色市文化广电和旅游局与百色市体育局因机构合并，2023年统一由百色市文化广电体育和旅游局进行财务核算。同时2023年百色市文化广电体育和旅游局新增4个下属二层机构纳入部门决算编报范围：原百色市体育局下属3个二层机构、右江民族博物馆（原为百色起义纪念公园管理委员会下属二层机构，2023年划入为百色市文化广电体育和旅游局下属二层机构）。2023年较2022年增加的主要是新纳入部门决算编报范围的原百色市体育局及其下属3个二层机构的政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数13.6万元，减少13.6万元，下降100%。主要原因是：2023年未收到上级单位的收入。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入99.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数250.13万元，减少151.01万元，下降60.4%。主要原因是：2023年除了收到艺术表演团体经费外，再无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余3万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加3万元。主要原因是：使用历年结余的其他演出活动经费支付经费。

10. 上年结转和结余1,053.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数1,221万元，减少167.67万元，下降13.7%。主要原因是：本部门加快支出进度，充分使用结转资金。

（二）本部门2023年度总支出10,878.02万元，其中本年支出10,153.7万元,较2022年度决算数5,994.37万元，增加4,159.33万元，增长69.4%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出3.66万元，较2022年度决算数7.94万元，减少4.28万元，下降53.9%，主要原因是：一般公共服务支出主要是基层党组织活动经费、离退休干部党组织活动经费、离退休干部党组织班子成员工作补贴，减少的是2022年百色市参加“行企助力转型升级”广西大健康和文旅产业（北京）招商推介会工作经费。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出7,756.26万元，较2022年度决算数4,944.35万元，增加2,811.91万元，增长56.9%，主要原因是：根据百办通〔2022〕66号文件，2022年百色市文化广电和旅游局与百色市体育局因机构合并，2023年统一由百色市文化广电体育和旅游局进行财务核算。同时2023年百色市文化广电体育和旅游局新增4个下属二层机构纳入部门决算编报范围：原百色市体育局下属3个二层机构、右江民族博物馆（原为百色起义纪念公园管理委员会下属二层机构，2023年划入为百色市文化广电体育和旅游局下属二层机构）。2023年较2022年增加的主要是新纳入部门决算编报范围的原百色市体育局及其下属3个二层机构和右江民族博物馆的支出。

8. 社会保障和就业支出825.11万元，较2022年度决算数462.75万元，增加362.36万元，增长78.3%，主要原因是：根据百办通〔2022〕66号文件，2022年百色市文化广电和旅游局与百色市体育局因机构合并，2023年统一由百色市文化广电体育和旅游局进行财务核算。同时2023年百色市文化广电体育和旅游局新增4个下属二层机构纳入部门决算编报范围：原百色市体育局下属3个二层机构、右江民族博物馆（原为百色起义纪念公园管理委员会下属二层机构，2023年划入为百色市文化广电体育和旅游局下属二层机构），新增人数99名，分别是58名在职干部、1名离休干部、40名退休干部。2023年新增58名干部养老保险缴费支出、41名离退休干部的离退休经费支出。

9. 卫生健康支出158.93万元，较2022年度决算数117.37万元，增加41.56万元，增长35.4%，主要原因是：根据百办通〔2022〕66号文件，2022年百色市文化广电和旅游局与百色市体育局因机构合并，2023年统一由百色市文化广电体育和旅游局进行财务核算。同时2023年百色市文化广电体育和旅游局新增4个下属二层机构纳入部门决算编报范围：原百色市体育局下属3个二层机构、右江民族博物馆（原为百色起义纪念公园管理委员会下属二层机构，2023年划入为百色市文化广电体育和旅游局下属二层机构），新增人数99名，分别是58名在职干部、1名离休干部、40名退休干部。2023年新增58名干部医疗保险等缴费支出、15名行政离退休干部的公务员医疗补助经费支出。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出60.75万元，较2022年度决算数200万元，减少139.25万元，下降69.6%，主要原因是：年中执行过程中追加崇靖高速路大新，靖那高速路靖西，百罗高速路发达，百隆高速路旧州，百乐高速路伶站、凌云、乐业7座双向服务区28块广告牌33万元、2022-2023年购买纸质图书报刊款14.73万元、文化市场行政综合执法服装经费13.02万元，上年追加的是百色市三馆一中心项目工程款200万元。

12. 农林水支出50万元，较2022年度决算数15.85万元，增加34.15万元，增长215.5%，主要原因是：年中追加粤桂协作乡村文旅项目——“深百号”旅游专列系列活动经费50万元，上年年中追加的是2021年广东帮扶广西财政协作资金15.85万元。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出50万元，较2022年度决算数0万元，增加50万元，主要原因是：年中执行过程中追加政策兑现类项目，用于开展百色市2022年“商旅联动，消费惠民”专题促销消费活动经费50万元。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出345.24万元，较2022年度决算数246.1万元，增加99.14万元，增长40.3%，主要原因是：根据百办通〔2022〕66号文件，2022年百色市文化广电和旅游局与百色市体育局因机构合并，2023年统一由百色市文化广电体育和旅游局进行财务核算。同时2023年百色市文化广电体育和旅游局新增4个下属二层机构纳入部门决算编报范围：原百色市体育局下属3个二层机构、右江民族博物馆（原为百色起义纪念公园管理委员会下属二层机构，2023年划入为百色市文化广电体育和旅游局下属二层机构），2023年纳入部门决算编报范围新增58名在职干部，主要新增58名在职干部的住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出903.76万元，较2022年度决算数0万元，增加903.76万元，主要原因是：根据百办通〔2022〕66号文件，2022年百色市文化广电和旅游局与百色市体育局因机构合并，2023年统一由百色市文化广电体育和旅游局进行财务核算。同时2023年百色市文化广电体育和旅游局新增3个下属二层机构纳入部门决算编报范围（原百色市体育局下属3个二层机构），主要增加原百色市体育局及其下属二层机构用于体育事业的彩票公益金支出。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0.16万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0.1万元，增加0.06万元，增长60%，主要原因是：调整历年演出活动经费。

28. 年末结转和结余724.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数1,055.47万元，减少331.31万元，下降31.4%，主要原因是：本部门加快支出进度，充分使用结转资金。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市文化广电体育和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,758.06万元，较2022年度决算数5,365.21万元，增加3392.85万元，增长63.2%。其中：基本支出5,456.44万元，项目支出3,301.62万元。

百色市文化广电体育和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,270.92万元，支出决算为8,758.06万元，完成年初预算的205.1%。主要原因是：年中执行过程中追加增人增支、项目经费支出。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为3.66万元，年初预算为3.72万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为3.66万元，年初预算为3.72万元，完成年初预算的98.4%。主要用于基层党组织活动经费、离退休干部组织活动经费、离退休干部班子成员工作补助经费。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部班子成员工作补助经费按照实际执行支付。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为7,325.13万元，年初预算为3,033.94万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）决算数为1,113.25万元，年初预算为695.38万元，完成年初预算的160.1%。主要用于行政人员及参照公务员管理办法的事业人员工资福利支出、机构的运行维护支出。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）决算数为36.72万元，年初预算为28万元，完成年初预算的131.1%。主要用于补充行政运行经费不足、新冠肺炎疫情防控期间联防联控人员补助。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中追加新冠肺炎疫情防控期间联防联控人员补助。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）决算数为1,226.33万元，年初预算为510.02万元，完成年初预算的240.4%。主要用于局属二层机构市图书馆的人员和公用、项目经费等方面的开支。决算数大于预算数的主要原因是百色市图书馆年中执行过程中财政指标追加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）决算数为1,109.68万元，年初预算为608.48万元，完成年初预算的182.4%。主要用于年中执行过程中财政追加的增人增资经费。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政追加的增人增资经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）决算数为230.39万元，年初预算为0万元。主要用于第七届文艺会演活动经费、“壮族三月三 八桂嘉年华”活动经费、“喜迎二十大 奋进新征程”第十届全区基层群众文艺汇演活动经费、“唱响新时代 团结向未来”2023年百色市春节联欢晚会经费。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）决算数为233.23万元，年初预算为81.73万元，完成年初预算的285.4%。主要用于局属二层机构百色市群众艺术馆的人员和公用、项目经费等方面的开支。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）决算数为66.5万元，年初预算为0万元。主要用于2023年自治区补助市县文化项目经费——广西非物质文化遗产保护传承。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）决算数为280.74万元，年初预算为132.44万元，完成年初预算的212%。主要用于局属二层机构百色市文化市场综合行政执法支队、百色市民族文化艺术创作研究中心、百色市中越边境旅游管理中心日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政追加的增人增资经费。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）决算数为297.82万元，年初预算为0万元。主要用于2023年市本级旅游发展专项资金。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）决算数为522.71万元，年初预算为0万元。主要用于文化文才专项系列经费、边关风情旅游宣传推广。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）决算数为28万元，年初预算为0万元。主要用于文物保护补助市县项目。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）决算数为261.13万元，年初预算为97.31万元，完成年初预算的268.3%。主要用于局属二层机构右江民族博物馆人员和公用、项目经费等方面的开支。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）决算数为327.04万元，年初预算为0万元。主要用于第一届全国学生（青年）运动会比赛相关费用、公共体育场馆免费或低收费开放补助资金、体育中心二期项目相关费用。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）决算数为17.72万元，年初预算为21.89万元，完成年初预算的81%。主要用于局属二层机构百色市体育运动发展中心聘用人员的工资福利支出。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中按照实际支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）决算数为522.46万元，年初预算为0万元。主要用于第一届全国学生（青年）运动会相关场馆建设经费、公共体育场馆免费或低收费开放补助资金。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）决算数为950.8万元，年初预算为427.44万元，完成年初预算的222.4%。主要用于局属二层机构百色市体育运动发展中心、百色市体育场馆管理中心、百色市社会体育指导中心人员和公用、项目经费等方面的开支。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）决算数为100.62万元，年初预算为0万元。主要用于打造文化活动品牌支出、2023年百色市春晚活动支出。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为825.11万元，年初预算为676.37万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为118.84万元，年初预算为99.42万元，完成年初预算的119.5%。主要用于局机关和参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为103.66万元，年初预算为73.35万元，完成年初预算的141.3%。主要用于主要用于非参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为454.25万元，年初预算为460.07万元，完成年初预算的98.7%。主要用于在职干部的养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为41.34万元，年初预算为43.53万元，完成年初预算的95%。主要用于百色市地方戏曲传习所、百色市民族文化传承中心单位部分年金缴费；退休干部、调出人员的单位职业年金记实。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动；缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为103.2万元，年初预算为0万元。主要用于发放逝世干部的死亡抚恤金、丧葬费和三个月生活补助。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为3.81万元，年初预算为0万元。主要用于退休干部职业年金投资收益。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

（九）卫生健康支出（类）决算数为158.93万元，年初预算为161.84万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为39.54万元，年初预算为39.54万元，完成年初预算的100%。主要用于局机关在职人员医疗保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为100.06万元，年初预算为102.97万元，完成年初预算的97.2%。主要用于局属二层机构在职人员医疗保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动；缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为19.32万元，年初预算为19.32万元，完成年初预算的100%。主要用于局机关在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为50万元，年初预算为0万元。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）决算数为50万元，年初预算为0万元。主要用于粤桂协作乡村文旅项目——“深百号”旅游系列活动经费。决算数大于预算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。