百色市地方戏曲传习所2023年度部门决算

第三部分： 百色市地方戏曲传习所 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入502.76万元，其中本年收入502.76万元,较2022年度决算数420.49万元，增加82.27万元，增长19.6%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入498.85万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数405.68万元，增加93.17万元，增长23%。主要原因是：绩效工资增加，五险基数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数5万元，减少5万元，下降100%。主要原因是：今年无上级补助收入。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入3.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数9.81万元，减少5.9万元，下降60.1%。主要原因是：除停车场收入外无其他租金收入。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出502.76万元，其中本年支出502.76万元,较2022年度决算数420.49万元，增加82.27万元，增长19.6%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出396.88万元，较2022年度决算数327.51万元，增加69.37万元，增长21.2%，主要原因是：增加了奖励性基础增量资金。

8. 社会保障和就业支出60.59万元，较2022年度决算数48.41万元，增加12.18万元，增长25.2%，主要原因是：绩效工资增加，五险基数增加。

9. 卫生健康支出11.83万元，较2022年度决算数12.56万元，减少0.73万元，下降5.8%，主要原因是：人员变动，职工退休1人，新增1人。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出33.46万元，较2022年度决算数32万元，增加1.46万元，增长4.6%，主要原因是：绩效工资增加，五险基数增加。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市地方戏曲传习所2023年度一般公共预算财政拨款支出498.85万元，较2022年度决算数405.68万元，增加93.17万元，增长23%。其中：基本支出496.07万元，项目支出2.78万元。

百色市地方戏曲传习所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.39万元，支出决算为498.85万元，完成年初预算的150.5%。主要原因是：绩效工资增加，五险基数增加，增加了谈础君抚恤金项目。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为392.97万元，年初预算为212.51万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）决算数为390.89万元，年初预算为212.51万元，完成年初预算的183.9%。主要用于支付职工工资，五险基数缴费，单位运行经费，支付党组织活动经费及谈础群抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资增加，五险基数增加，增加了谈础群抚恤金项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）决算数为2.08万元，年初预算为0万元。主要用于支付谈础君抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是增加了谈础君抚恤金项目。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为60.59万元，年初预算为70.23万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为13.68万元，年初预算为9.02万元，完成年初预算的151.7%。主要用于退休职工生活补助及春节慰问金。决算数大于预算数的主要原因是退休职工春节慰问金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为45.57万元，年初预算为46.1万元，完成年初预算的98.9%。主要用于支付基本养老保险单位缴部分。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职工退休1人，新增1人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为1.33万元，年初预算为15.1万元，完成年初预算的8.8%。主要用于支付陈稚蔚职业年金清算。决算数小于预算数的主要原因是单位部分职业年金未要求上缴。

（九）卫生健康支出（类）决算数为11.83万元，年初预算为14.07万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为11.83万元，年初预算为14.07万元，完成年初预算的84.1%。主要用于支付单位缴医疗保险部分。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职工退休1人，新增1人。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为33.46万元，年初预算为34.58万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为33.46万元，年初预算为34.58万元，完成年初预算的96.8%。主要用于支付单位住房公积金部分。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职工退休1人，新增1人。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出496.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为463万元，年初预算为300.07万元，完成年初预算的154.3%。主要用于支付职工工资及各种保险。决算数大于预算数的主要原因是：绩效工资增加，五险基数增加。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资104.44万元，30102津贴补贴9.47万元，30103奖金70.7万元，30107绩效工资182.55万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费45.57万元，30109职业年金缴费1.33万元，30110职工基本医疗保险缴费11.55万元，30112其他社会保障缴费3.91万元，30113住房公积金33.46万元。

（二）商品和服务支出决算数为19.61万元，年初预算为21.82万元，完成年初预算的89.9%。主要用于保障单位正常运行经费。决算数小于预算数的主要原因是：经费压缩，厉行节约。

按款级经济分类科目如下：30201办公费3.59万元，30205水费1.57万元，30206电费1.16万元，30207邮电费0.71万元，30211差旅费6.08万元，30213维修（护）费0.5万元，30218专用材料费0.9万元，30226劳务费2.4万元，30229福利费2.23万元，30299其他商品和服务支出0.48万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为13.46万元，年初预算为8.8万元，完成年初预算的153%。主要用于支付退休生活补助及春节慰问金。决算数大于预算数的主要原因是：退休生活补助及春节慰问金增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费13.46万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市地方戏曲传习所单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市地方戏曲传习所2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市地方戏曲传习所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市地方戏曲传习所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是与去年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：与去年持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评2个，共涉及资金2.78万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市地方戏曲传习所“基层党组织活动经费，谈础君的抚恤金”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2.78万元。从评价情况来看，基层党员学习活动经费0.7万元，每年至少参加一次党建活动，培训党员素质更好为群众服务，做到团结群众，把好的思想传达的效果。谈础君抚恤金死亡当月工资标准计发3个月待遇，按时足额发放。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，无需开展绩效自评的原因是二层单位，由主管局统一自评，本部门未开展预算绩效自评工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。