百色市群众艺术馆2023年度部门决算

目    录

第一部分：百色市群众艺术馆 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市群众艺术馆 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九： 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市群众艺术馆 2023 年度部门决算情况说明 一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。 六、财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 百色市群众艺术馆 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的文艺路线、方针和政策，指导县（区）文化馆、乡镇（社区、街道） 文化站开展各种业务活动，促进公共文化体系基本建立；

（二）组织开展示范性群众文化理论研究；组织、辅导群众文艺创作，完成重点题材和重要内容的群 众文化创作任务；收集、整理、保护民间文化精品，组织我市非物质文化遗产的普查、认定、 申报、 保护和整理工作；负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；建立和管理全市非物 质文化遗产的档案资料库；

（三）辅导、培训县（区）文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文化社团人员，负责对全市基层 非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；运用戏剧、曲艺、音乐、舞蹈等艺术表现形式，传习民 族民间优秀文化艺术，展示群众文化最新艺术创作成果。

二、部门决算单位构成

本单位成立于 1980 年 11 月，属于全额拨款公益一类事业单位，主管单位是百色市文化广电体 育和旅游局 ，法定代表人是姚茂勤 ，法定地址为百色市右江区爱新街 182 号 ，我单位纳入 2023 年单位决算编制范围的单位共 1 户，独立编制机构数 1 个，较上年度增长 0。编制人数 10 人，实有 人数 9 人，较上年度增加 0 人。

百色市群众艺术馆为正科级单位。内设职能机构七个：办公室，音乐与数字信息部，美术书法与摄影 部，舞蹈部，策划调研部、戏曲部、创作部。

第二部分： 百色市群众艺术馆 2023 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：百色市群众艺术馆                                                                                                                 单位：万元

表 1

收入支出决算总表

部门：百色市群众艺术馆                                                                                                                 单位：万元

表 1

收入支出决算总表

部门：百色市群众艺术馆                                                                                                                 单位：万元

注： 1 、本表反映部门 2023 年度的总收支和年末结转结余情况。  2 、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 百色市群众艺术馆                                                                                                                单位：万元

表 2

收入决算表

部门： 百色市群众艺术馆                                                                                                                单位：万元

表 2

收入决算表

部门： 百色市群众艺术馆                                                                                                                单位：万元

注： 本表反映部门 2023 年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 百色市群众艺术馆                                                                                                                单位：万元

表 3

支出决算表

部门： 百色市群众艺术馆                                                                                                                单位：万元

表 3

支出决算表

部门： 百色市群众艺术馆                                                                                                                单位：万元

注： 本表反映部门 2023 年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 百色市群众艺术馆                                                                                                                单位：万元

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 百色市群众艺术馆                                                                                                                单位：万元

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 百色市群众艺术馆                                                                                                                单位：万元

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 百色市群众艺术馆                                                                                                                单位：万元

注： 本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 百色市群众艺术馆                                                                                                                单位：万元

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 百色市群众艺术馆                                                                                                                单位：万元

注： 本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：  百色市群众艺术馆                                                                                                               单位：万元

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：  百色市群众艺术馆                                                                                                               单位：万元

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：  百色市群众艺术馆                                                                                                               单位：万元

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：  百色市群众艺术馆                                                                                                               单位：万元

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：  百色市群众艺术馆                                                                                                               单位：万元

注： 本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：百色市群众艺术馆                                                                                                                 单位：万元

注： 本表反映部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：百色市群众艺术馆                                                                                                                 单位：万元

注： 本表反映部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算表

部门： 百色市群众艺术馆                                                                                                                单位：万元

注： 本表反映部门 2023 年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年度没有“三公 ”经费收入，也没有“三公 ”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分： 百色市群众艺术馆 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入282.71万元，其中本年收 入282.71万元,较2022年度决算数257.23万元，增加25.48万 元，增长9.9%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入282.71万元，为百色市本 级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数257.23万元，增 加25.48万元，增长9.9%。主要原因是：1. 职业年金单位部 分做实;2.社会保障缴费基数上调，收入增加; 3.人员岗位  薪级变化引起工资结构变动，工资福利等相应增加；4.退休 人员抚恤金。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级 财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。 主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本 级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万 元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说 明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和 上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数 0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入， 故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收 入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本

单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，

增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数 据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独 立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0  万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，

故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入 ”“事 业收入 ”“经营收入 ”之外取得的收入。较2022年度决算数 0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入， 故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位 历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为 非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决 算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收 入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观 条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营 收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，

增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数 据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出282.71万元，其中本年支 出282.71万元,较2022年度决算数257.23万元，增加25.48万 元，增长9.9%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元， 增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数  据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万 元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说 明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万 元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说 明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加 0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情  况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万 元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说 明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加 0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情  况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出230.4万元，较2022年度决 算数210.77万元，增加19.63万元，增长9.3%，主要原因是： 1.人员岗位薪级变化引起工资结构变动，工资福利等相应增

加；2.退休人员抚恤金。。

8. 社会保障和就业支出34.3万元，较2022年度决算数  30.04万元，增加4.26万元，增长14.2%，主要原因是：社会 保险缴费基数调整，导致社保及相关支出变动。

9. 卫生健康支出4.9万元，较2022年度决算数5.11万元， 减少0.21万元，下降4.1%，主要原因是：医保缴费基数调整， 导致社保及相关支出变动。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增 加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据  情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增 加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据  情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0 万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况 说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增 加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据  情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数 0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出， 故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元， 增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数

据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0  万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况 说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元， 增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数  据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数 0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出， 故无数据情况说明。

19. 住房保障支出13.1万元，较2022年度决算数11.31 万元，增加1.79万元，增长15.8%，主要原因是：公积金基 数调整，导致相关支出增加。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元， 增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数  据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0 万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，

故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数 0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出， 故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0  万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况

说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增 加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据  情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增 加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据  情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数 0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出， 故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、 缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0   万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，

故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和 结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余， 较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位 年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市群众艺术馆2023年度一般公共预算财政拨款支  出282.71万元，较2022年度决算数257.23万元，增加25.48

万元，增长9.9%。其中：基本支出189.22万元，项目支出93.49 万元。

百色市群众艺术馆2023年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为125.21万元，支出决算为282.71万元，完成年 初预算的225.8%。主要原因是：1.年中追加免费开放项目资 金等项目；2.退休人员职业年金纪实；3.退休人员抚恤金项 目资金。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预 算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万 元。

（三） 国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万 元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为 0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万 元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为 0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为230.4 万元，年初预算为81.73万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群 众文化（项）决算数为208.27万元，年初预算为81.73万元，

完成年初预算的254.8%。主要用于事业人员工资福利支出、 在职公用经费等。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 执行免费开放项目资金、退休人员抚恤金等项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其 他文化和旅游支出（项）决算数为2.18万元，年初预算为0  万元。主要用于群众艺术馆免费开放项目。决算数大于预算 数的主要原因是2022年自治区补助免费开放资金结转至

2023年。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与  传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）决算数  为19.96万元，年初预算为0万元。主要用于公共数字文化建  设项目。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目执行。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为34.3万元， 年初预算为26.23万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）决算数为12.76万元，年初预算为9.75   万元，完成年初预算的130.9%。主要用于发放的离退休人员   工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。。决算数大于预   算数的主要原因是年中执行过程中财政指标追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为16.47    万元，年初预算为16.47万元，完成年初预算的100%。主要    用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为4.22万元， 年初预算为0万元。主要用于退休人员职业年金纪实。决算 数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金纪  实。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为0.85万元， 年初预算为0万元。主要用于退休人员职业年金投资收益。

决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年 金投资收益。

（九）卫生健康支出（类）决算数为4.9万元，年初预算 为4.9万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）决算数为4.9万元，年初预算为4.9万元，完成 年初预算的100%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为 0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算 为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为 0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算 为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元， 年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初 预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0 万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初 预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元， 年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为13.1万元，年初 预算为12.36万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）决算数为13.1万元，年初预算为12.36万元，完成年  初预算的106%。主要用于在职人员住房公积金支出。决算数 大于预算数的主要原因是基数调整。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初 预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元， 年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0 万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为 0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预 算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预 算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0 万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189.22万元， 支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为170.06万元，年初预算为 101.56万元，完成年初预算的167.4%。主要用于在职干部的 工资福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：人员岗位 薪级变化引起工资结构变动，工资福利等相应增加。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资45.24万元， 30102津贴补贴5.07万元，30103奖金15.75万元，30106伙食 补助费3.2万元，30107绩效工资65.81万元，30108机关事业 单位基本养老保险缴费16.47万元，30110职工基本医疗保险 缴费4.79万元，30112其他社会保障缴费0.62万元，30113住 房公积金13.1万元。

（二）商品和服务支出决算数为6.4万元，年初预算为  9.78万元，完成年初预算的65.4%。主要用于保障机构正常  运行的基本支出。决算数小于预算数的主要原因是：全市贯 彻落实过紧日子要求，财政严控支出，部分经费未能使用。。

按款级经济分类科目如下：30201办公费1.83万元，

30205水费0.01万元，30206电费0.12万元，30207邮电费0.05 万元，30211差旅费3.43万元，30213维修（护）费0.08万元， 30229福利费0.88万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为12.76万元，年初预 算为9.57万元，完成年初预算的133.3%。主要用于离退休干 部的离退休经费补助。决算数大于预算数的主要原因是：年 中执行过程中财政指标追加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费12.56万元， 30305生活补助0.2万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为 0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市群众艺术馆单位2023年度没有政府性基金收入， 也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市群众艺术馆2023年度没有国有资本经营预算财政 拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出， 故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公 ”经费支出决算经费支出0万  元，完成预算的0%，较2022年决算数0万元，增加0万元，增 长0%，主要原因是无“三公 ”经费支出。其中：因公出国（境） 费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万 元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨 款安排百色市群众艺术馆出国团组0个，参加其他单位组织 的出国团组0个，全年因公出国（境） 团组共计0个，累计0 人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是“三 公 ”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市群众艺术馆开支财政拨款的公务用车 保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元， 国内公务接待批次0次， 人次0次， 国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预  算的0%，较2022年度增加0万元，原因是“三公 ”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。较2022年度

决算数0万元增加0万元。主要原因是：无变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政 府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府  采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府 采购支出总额的0%。

（三） 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门共有车辆0辆，其中：副  部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机 要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特  种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0  辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目 自评9个，共涉及资金264.76万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市群众艺术馆“ 文化馆(站)免费开放资 金 ”等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出

264.76万元。从评价情况来看，  项目执行情况总体良好， 项目实施过程中，资金足额及时到位，预算资金使用较为规

范，项目管理及内部控制基本到位，能确保项目有效实施。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，

涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看， 项目执  行情况总体良好，项目实施过程中，资金足额及时到位，预 算资金使用较为规范，项目管理及内部控制基本到位，能确 保项目有效实施。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般 公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收 入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的  “财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他  收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的  事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于  弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中 分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年