百色市民族文化传承中心2023年决算公开

第三部分： 百色市民族文化传承中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,321.46万元，其中本年收入1,049.26万元,较2022年度决算数880.26万元，增加169万元，增长19.2%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入958.07万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数875.26万元，增加82.81万元，增长9.5%。主要原因是：一是工资、津贴等因晋级晋档、国家统一调整工资标准的正常增长；二是发放在职事业人员基础性绩效增量；三是退休人员增加，退休生活补助费用增加和追加退休人员记实职业年金；四是根据有关文件要求，调整年度五险一金缴费基数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数5万元，减少5万元，下降100%。主要原因是：本年度无上级补助收入。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入91.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加91.18万元。主要原因是：收到各项演出补助的项目经费。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余3万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加3万元。主要原因是：使用历年结余的其他演出经费支出。

10. 上年结转和结余269.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数548.09万元，减少278.89万元，下降50.9%。主要原因是：《扶贫路上》排演项目经费支出。

（二）本部门2023年度总支出1,321.46万元，其中本年支出1,238.15万元,较2022年度决算数1,157.1万元，增加81.05万元，增长7%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出1,007.2万元，较2022年度决算数963.79万元，增加43.41万元，增长4.5%，主要原因是：一是工资、津贴等因晋级晋档、国家统一调整工资标准的正常增长；二是发放在职事业人员基础性绩效增量。

8. 社会保障和就业支出137.54万元，较2022年度决算数104.26万元，增加33.28万元，增长31.9%，主要原因是：一是退休人员增加，退休生活补助费用增加和追加退休人员记实职业年金；二是工资调标基数提高，养老保险缴费支出增加。

9. 卫生健康支出26.49万元，较2022年度决算数25.99万元，增加0.5万元，增长1.9%，主要原因是：工资调标基数提高，基本医疗保险缴费支出增加。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出66.92万元，较2022年度决算数63.05万元，增加3.87万元，增长6.1%，主要原因是：工资调标基数提高，单位住房公积金保障支出增加。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0.16万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0.16万元，主要原因是：其他费用支出结余增加。

28. 年末结转和结余83.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数271.25万元，减少188.1万元，下降69.3%，主要原因是：上年结转的《扶贫路上》排演项目经费支出。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市民族文化传承中心2023年度一般公共预算财政拨款支出958.07万元，较2022年度决算数875.26万元，增加82.81万元，增长9.5%。其中：基本支出957.41万元，项目支出0.66万元。

百色市民族文化传承中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.22万元，支出决算为958.07万元，完成年初预算的153.2%。主要原因是：一是工资、津贴等因晋级晋档、国家统一调整工资标准的正常增长年中追加预算指标；二是年初没有预算在职事业人员基础性绩效增量年中追加；三是退休人员增加，退休生活补助费用增加和追加退休人员记实职业年金；四是根据有关文件要求，调整年度五险一金缴费基数。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为727.12万元，年初预算为395.96万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）决算数为718.79万元，年初预算为395.96万元，完成年初预算的181.5%。主要用于在职事业人员工资福利支出、机构的运行维护支出。决算数大于预算数的主要原因是一是工资、津贴等因晋级晋档、国家统一调整工资标准的正常增长年中追加预算指标；二是年初没有预算在职事业人员基础性绩效增量年中追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）决算数为8.33万元，年初预算为0万元。主要用于发放去世人员抚恤金和丧葬费。决算数大于预算数的主要原因是人员去世，年中追加抚恤金和丧葬费。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为137.54万元，年初预算为136.79万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为30.12万元，年初预算为20.38万元，完成年初预算的147.8%。主要用于退休人员生活补助和退休补助。决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休，追加退休人员生活补助和退休补助等福利费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为87.98万元，年初预算为87.98万元，完成年初预算的100%。主要用于在职事业人员基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为19.45万元，年初预算为28.43万元，完成年初预算的68.4%。主要用于退休人员记实职业年金。决算数小于预算数的主要原因是本单位为公益二类事业单位，年初预算按全部在职人员测算机关事业单位职业年金，而实际支出机关事业单位职业年金3人总缴费支出19.45万元，形成预决算差异。

（九）卫生健康支出（类）决算数为26.49万元，年初预算为26.49万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为26.49万元，年初预算为26.49万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为66.92万元，年初预算为65.98万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为66.92万元，年初预算为65.98万元，完成年初预算的101.4%。主要用于在职人员单位住房公积金保障支出。决算数大于预算数的主要原因是工资调标基数提高，单位住房公积金保障支出增加。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出957.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为882.24万元，年初预算为566.98万元，完成年初预算的155.6%。主要用于在职事业人员工资福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：一是工资、津贴等因晋级晋档、国家统一调整工资标准的正常增长年中追加预算指标；二是年初没有预算在职事业人员基础性绩效增量年中追加；三是根据有关文件要求，调整年度五险一金缴费基数。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资216.46万元，30102津贴补贴18.29万元，30103奖金86.57万元，30107绩效工资357.33万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费87.98万元，30109职业年金缴费19.45万元，30110职工基本医疗保险缴费25.94万元，30112其他社会保障缴费3.3万元，30113住房公积金66.92万元。

（二）商品和服务支出决算数为36.72万元，年初预算为36.8万元，完成年初预算的99.8%。主要用于保障机构正常运行的基本支出。决算数小于预算数的主要原因是：全市贯彻落实过紧日子要求，财政严控支出，收回指标。

按款级经济分类科目如下：30201办公费3.63万元，30205水费1.46万元，30206电费4.5万元，30207邮电费1.68万元，30211差旅费17.19万元，30213维修（护）费0.25万元，30226劳务费1.44万元，30227委托业务费0.28万元，30229福利费3.66万元，30299其他商品和服务支出2.63万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为38.45万元，年初预算为20.74万元，完成年初预算的185.4%。主要用于退休人员生活补助、退休费补助和抚恤金等福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：人员去世，年中追加去世人员抚恤金。

按款级经济分类科目如下：30302退休费30.12万元，30304抚恤金8.33万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市民族文化传承中心单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市民族文化传承中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2023年度没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市民族文化传承中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本部门2023年度没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市民族文化传承中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本部门2023年度没有公务接待经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：本单位为财政全额拨款的公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评2个，共涉及资金9.03万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市民族文化传承中心““基层党组织活动经费”和“追加邓雪飞抚恤金和丧葬费””等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出8.99万元。从评价情况来看，项目总体执行良好，基本完成绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，因本单位为二层单位，没有单独开展整体支出绩效自评，由主管局统一开展整体支出绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。