百色市文化广电体育和旅游局2025年度部门预算

2025-04-25 17:20 来源：百色市文化广电体育和旅游局

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第一部分 百色市文化广电体育和旅游局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色市文化广电体育和旅游局 2025 年部门预算表

第三部分 百色市文化广电体育和旅游局 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分百色市文化广电体育和旅游局概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的宣传方针政策，研究拟订文化、体育、旅游和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施，起草历史文化保护方面地方性法规、规章草案及文化、体育、旅游和广播电视、网络视听节目服务管理地方性规范性文件，制定相关技术规范并组织实施和监督，加强文化和广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.统筹规划全市文化、广播电视、体育、旅游领域事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导和推进文化、广播电视、体育和旅游领域体制机制改革。

3.管理全市性重大文化活动、广播电视、体育赛事等重大宣传活动，指导全市文化、广播电视、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游、边境旅游。

4.指导、管理全市文化艺术事业，指导各艺术门类、电视剧行业发展和电视剧创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系、广播电视公共服务、体育公共服务和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化

6.指导和推进文化、体育、旅游、广播电视和网络视听科技创新发展，推进全市文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

7.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全市文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。推进广电与电信网、互联网三网融合。促进文化、广播电视、体育和旅游与相关产业的融合发展。

9.指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听服务机构进行管理。监管、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全监督管理和保卫工作。

10.实施依法设定的行政许可，指导、监督全市文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、体育和旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.指导、管理全市文化、广播电视、体育和文化对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织实施大型文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

12.统筹规划全市文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

13.负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市的国家应急广播体系建设。

14.指导全市文化艺术、广播电视和网络视听、体育和旅游行业人才队伍建设。会同有关部门指导从业人员职业资格管理，组织本系统各系列职称的申报、审核、报批和聘任工作。

15.统筹规划全市群众体育发展、竞技体育，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设并负责监督管理；指导体育协会等社会团体的工作。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责体育彩票管理。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

16.负责监督管理本局主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作。

17.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

百色市文化广电体育和旅游局2024年纳入编报预算范围的直属单位共有12个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，所属非参照公务员管理全额事业单位10个。行政单位是百色市文化广电体育和旅游局机关本级；参照公务员管理事业单位分别是：百色市文化市场综合行政执法支队；非参照公务员管理事业单位分别是：百色市图书馆、百色市群众艺术馆、百色市地方戏曲传习所、百色市民族文化传承中心、百色市民族文化艺术创作研究中心、百色市中越旅游边境管理中心、百色市体育运动发展中心、百色市体育场馆管理中心、百色市社会体育指导中心、右江民族博物馆。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：百色市文化广体体育和旅游局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百色市文化市场综合行政执法支队、百色市图书馆、百色市群众艺术馆、百色市地方戏曲传习所、百色市民族文化传承中心、百色市民族文化艺术创作研究中心、百色市中越旅游边境管理中心、百色市体育运动发展中心、百色市体育场馆管理中心、百色市社会体育指导中心、右江民族博物馆。其中：百色市体育运动发展中心、百色市体育场馆管理中心、百色市社会体育指导中心因工作需要合并编制，年度预算统一编制在百色市体育运动发展中心。

第二部分百色市文化广电体育和旅游局 2025 年部门预算表

预算公开01表
部门收支总体情况表
单位名称：百色市文化广电体育和旅游局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	4,741.23	一、一般公共服务支出	3.1
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	4,741.23	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,301.57
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	935.91
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	158.45
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	3.5	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	3.5	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	345.7
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,744.73	本年支出合计	4,744.73
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,744.73	支出总计	4,744.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位名称：百色市文化广电体育和旅游局									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余
		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	合计	4,744.73	4,744.73	4,741.23				3.5
205	百色市文化广电体育和旅游局	4,744.73	4,744.73	4,741.23				3.5
205001	百色市文化广电体育和旅游局	846.54	846.54	846.54
205002	百色市群众艺术馆	157.11	157.11	157.11
205003	百色市地方戏曲传习所	429.38	429.38	425.88				3.5
205005	百色市民族文化传承中心	816.84	816.84	816.84
205008	百色市图书馆	861.71	861.71	861.71
205010	百色市文化市场综合行政执法支队	416.02	416.02	416.02
205011	百色市中越边境旅游管理中心	149.85	149.85	149.85
205012	百色市民族文化艺术创作研究中心	122.54	122.54	122.54
205013	百色市体育运动发展中心	781.22	781.22	781.22
205014	右江民族博物馆	163.53	163.53	163.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开03表
部门支出总体情况表
单位名称：百色市文化广电体育和旅游局								单位：万元
科目编码					部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
							合计	基本支出	项目支出
									小计	其中：
									小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**		**		**	**	**	1	2	3	4	5	6
						合计	4,744.73	4,638.01	106.72
					205	百色市文化广电体育和旅游局	4,744.73	4,638.01	106.72
					205001	百色市文化广电体育和旅游局	846.54	767.48	79.06
201	36		99			其他共产党事务支出	1		1
207	01		01			行政运行	467.82	467.82
207	01		02			一般行政管理事务	66.84		66.84
207	02		04			文物保护	5		5
207	03		08			群众体育	5		5
208	05		01			行政单位离退休	113.79	112.57	1.22
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81
208	08		01			死亡抚恤	9.72	9.72
210	11		01			行政单位医疗	20.95	20.95
210	11		03			公务员医疗补助	11.25	11.25
221	02		01			住房公积金	50.72	50.72
					205002	百色市群众艺术馆	157.11	153.91	3.2
207	01		09			群众文化	103.01	99.81	3.2
208	05		02			事业单位离退休	13.54	13.54
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88
208	08		01			死亡抚恤	0.2	0.2
210	11		02			事业单位医疗	4.9	4.9
221	02		01			住房公积金	11.82	11.82
					205003	百色市地方戏曲传习所	429.38	428.68	0.7
207	01		07			艺术表演团体	291.74	291.04	0.7
208	05		02			事业单位离退休	13.66	13.66
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.7	48.7
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35
210	11		02			事业单位医疗	14.4	14.4
221	02		01			住房公积金	36.53	36.53
					205005	百色市民族文化传承中心	816.84	816.14	0.7
201	36		99			其他共产党事务支出	0.7		0.7
207	01		07			艺术表演团体	551.27	551.27
208	05		02			事业单位离退休	31.38	31.38
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66
210	11		02			事业单位医疗	28.01	28.01
221	02		01			住房公积金	68.49	68.49
					205008	百色市图书馆	861.71	856.11	5.6
207	01		04			图书馆	687.05	681.45	5.6
208	05		02			事业单位离退休	3.56	3.56
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	33.45	33.45
210	11		02			事业单位医疗	20.59	20.59
221	02		01			住房公积金	50.17	50.17
					205010	百色市文化市场综合行政执法支队	416.02	407.32	8.7
201	36		99			其他共产党事务支出	0.7		0.7
207	01		01			行政运行	282.94	282.94
207	01		12			文化和旅游市场管理	8		8
208	05		01			行政单位离退休	17.8	17.8
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46
210	11		01			行政单位医疗	12.45	12.45
210	11		03			公务员医疗补助	6.68	6.68
221	02		01			住房公积金	30.7	30.7
					205011	百色市中越边境旅游管理中心	149.85	149.85
207	01		12			文化和旅游市场管理	102.6	102.6
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46
210	11		02			事业单位医疗	4.69	4.69
221	02		01			住房公积金	14.19	14.19
					205012	百色市民族文化艺术创作研究中心	122.54	122.54
207	01		12			文化和旅游市场管理	81.71	81.71
208	05		02			事业单位离退休	7.63	7.63
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46
210	11		02			事业单位医疗	4.15	4.15
221	02		01			住房公积金	9.68	9.68
					205013	百色市体育运动发展中心	781.22	780.52	0.7
201	36		99			其他共产党事务支出	0.7		0.7
207	03		99			其他体育支出	536.16	536.16
208	05		02			事业单位离退休	34.1	34.1
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	40.77	40.77
208	08		01			死亡抚恤	1.62	1.62
210	11		02			事业单位医疗	25.17	25.17
221	02		01			住房公积金	61.15	61.15
					205014	右江民族博物馆	163.53	155.47	8.06
207	02		05			博物馆	112.44	104.38	8.06
208	05		02			事业单位离退休	9.12	9.12
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17
210	11		02			事业单位医疗	5.2	5.2
221	02		01			住房公积金	12.26	12.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：百色市文化广电体育和旅游局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	4,741.23	一、本年支出	4,741.23
（一）一般公共预算	4,741.23	（一）一般公共服务支出	3.1
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	4,741.23	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	3,298.07
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	935.91
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	158.45
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	345.7
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	4,741.23	支　　　出　　　总　　　计	4,741.23

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位名称：百色市文化广电体育和旅游局						单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出
						基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	4,741.23	4,634.51	4,308.19	326.32	106.72
			205	百色市文化广电体育和旅游局	4,741.23	4,634.51	4,308.19	326.32	106.72
			205001	百色市文化广电体育和旅游局	846.54	767.48	684.09	83.39	79.06
201	36	99		其他共产党事务支出	1				1
207	01	01		行政运行	467.82	467.82	385.77	82.05
207	01	02		一般行政管理事务	66.84				66.84
207	02	04		文物保护	5				5
207	03	08		群众体育	5				5
208	05	01		行政单位离退休	113.79	112.57	111.23	1.34	1.22
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65	60.65
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	33.81
208	08	01		死亡抚恤	9.72	9.72	9.72
210	11	01		行政单位医疗	20.95	20.95	20.95
210	11	03		公务员医疗补助	11.25	11.25	11.25
221	02	01		住房公积金	50.72	50.72	50.72
			205002	百色市群众艺术馆	157.11	153.91	144.93	8.98	3.2
207	01	09		群众文化	103.01	99.81	91.01	8.8	3.2
208	05	02		事业单位离退休	13.54	13.54	13.36	0.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	7.88
208	08	01		死亡抚恤	0.2	0.2	0.2
210	11	02		事业单位医疗	4.9	4.9	4.9
221	02	01		住房公积金	11.82	11.82	11.82
			205003	百色市地方戏曲传习所	425.88	425.18	406.06	19.12	0.7
207	01	07		艺术表演团体	288.24	287.54	268.64	18.9	0.7
208	05	02		事业单位离退休	13.66	13.66	13.44	0.22
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.7	48.7	48.7
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	24.35
210	11	02		事业单位医疗	14.4	14.4	14.4
221	02	01		住房公积金	36.53	36.53	36.53
			205005	百色市民族文化传承中心	816.84	816.14	781.14	35	0.7
201	36	99		其他共产党事务支出	0.7				0.7
207	01	07		艺术表演团体	551.27	551.27	516.27	35
208	05	02		事业单位离退休	31.38	31.38	31.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	91.32
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	45.66
210	11	02		事业单位医疗	28.01	28.01	28.01
221	02	01		住房公积金	68.49	68.49	68.49
			205008	百色市图书馆	861.71	856.11	805.07	51.04	5.6
207	01	04		图书馆	687.05	681.45	630.45	51	5.6
208	05	02		事业单位离退休	3.56	3.56	3.52	0.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	66.89
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.45	33.45	33.45
210	11	02		事业单位医疗	20.59	20.59	20.59
221	02	01		住房公积金	50.17	50.17	50.17
			205010	百色市文化市场综合行政执法支队	416.02	407.32	356.49	50.83	8.7
201	36	99		其他共产党事务支出	0.7				0.7
207	01	01		行政运行	282.94	282.94	232.29	50.65
207	01	12		文化和旅游市场管理	8				8
208	05	01		行政单位离退休	17.8	17.8	17.62	0.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	36.29
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	20.46
210	11	01		行政单位医疗	12.45	12.45	12.45
210	11	03		公务员医疗补助	6.68	6.68	6.68
221	02	01		住房公积金	30.7	30.7	30.7
			205011	百色市中越边境旅游管理中心	149.85	149.85	137.05	12.8
207	01	12		文化和旅游市场管理	102.6	102.6	89.8	12.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	18.92
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	9.46
210	11	02		事业单位医疗	4.69	4.69	4.69
221	02	01		住房公积金	14.19	14.19	14.19
			205012	百色市民族文化艺术创作研究中心	122.54	122.54	115.84	6.7
207	01	12		文化和旅游市场管理	81.71	81.71	75.11	6.6
208	05	02		事业单位离退休	7.63	7.63	7.53	0.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	12.91
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	6.46
210	11	02		事业单位医疗	4.15	4.15	4.15
221	02	01		住房公积金	9.68	9.68	9.68
			205013	百色市体育运动发展中心	781.22	780.52	730.98	49.54	0.7
201	36	99		其他共产党事务支出	0.7				0.7
207	03	99		其他体育支出	536.16	536.16	487.06	49.1
208	05	02		事业单位离退休	34.1	34.1	33.66	0.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54	81.54
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	40.77	40.77	40.77
208	08	01		死亡抚恤	1.62	1.62	1.62
210	11	02		事业单位医疗	25.17	25.17	25.17
221	02	01		住房公积金	61.15	61.15	61.15
			205014	右江民族博物馆	163.53	155.47	146.55	8.92	8.06
207	02	05		博物馆	112.44	104.38	95.58	8.8	8.06
208	05	02		事业单位离退休	9.12	9.12	9	0.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	16.34
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	8.17
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2
221	02	01		住房公积金	12.26	12.26	12.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：百色市文化广电体育和旅游局					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	**	1	2		3
		合计	4,634.51	4,308.19		326.32
301		工资福利支出	4,055.91	4,055.91
301	01	基本工资	1,067.01	1,067.01
301	02	津贴补贴	280.12	280.12
301	03	奖金	178.53	178.53
301	07	绩效工资	1,063.75	1,063.75
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	449.32	449.32
301	09	职业年金缴费	230.47	230.47
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.63	137.63
301	11	公务员医疗补助缴费	17.93	17.93
301	12	其他社会保障缴费	15.17	15.17
301	13	住房公积金	345.7	345.7
301	99	其他工资福利支出	270.27	270.27
302		商品和服务支出	326.32			326.32
302	01	办公费	44.96			44.96
302	02	印刷费	2.86			2.86
302	05	水费	3.5			3.5
302	06	电费	12.7			12.7
302	07	邮电费	22.07			22.07
302	11	差旅费	53.24			53.24
302	13	维修（护）费	5.92			5.92
302	15	会议费	0.75			0.75
302	17	公务接待费	0.86			0.86
302	18	专用材料费	0.75			0.75
302	26	劳务费	10.84			10.84
302	27	委托业务费	0.5			0.5
302	29	福利费	19.17			19.17
302	31	公务用车运行维护费	2.1			2.1
302	39	其他交通费用	57.66			57.66
302	99	其他商品和服务支出	88.43			88.43
303		对个人和家庭的补助	252.28	252.28
303	01	离休费	31.75	31.75
303	02	退休费	192.07	192.07
303	05	生活补助	11.54	11.54
303	07	医疗费补助	16.92	16.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

		预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位名称：百色市文化广电体育和旅游局			单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
				合计	因公出国（境）费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		4.16	3.41	0.45	2.1	2.1		0.86	0.75
205	百色市文化广电体育和旅游局		4.16	3.41	0.45	2.1	2.1		0.86	0.75
205001	百色市文化广电体育和旅游局	一般公共预算资金	1.46	0.96	0.45				0.51	0.5
205008	百色市图书馆	一般公共预算资金	0.9	0.65		0.3	0.3		0.35	0.25
205011	百色市中越边境旅游管理中心	一般公共预算资金	1.8	1.8		1.8	1.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：百色市文化广电体育和旅游局					单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
			合计	基本支出		项目支出
			1	2		3

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：百色市文化广电体育和旅游局					单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
			合计	基本支出		项目支出
			1	2		3

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算公开10表

项目绩效目标公开表

单位：万元

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

205

百色市文化广电体育和旅游局

106.72

205001

百色市文化广电体育和旅游局

基层党组织活动经费

1.00

基层党组织活动经费为推进“五基三化”学习教育常态化制度化的党组织活动经费，百色市文化广电体育和旅游局机关支部在职党员34人，按照标准，2024年安排1万元党组织活动经费，计划用于围绕贯彻学习二十大精神系列开展党课、党日活动，为在职党员购买相关书籍，从而有效发挥党组织的战斗堡垒作用，提高我局机关支部党员凝聚力、战斗力。

数量指标：举办基层党组织活动(≥2次)

质量指标：开展党员活动完成率(＝100%)

时效指标：工作完成时间(12月31日前)

成本指标：控制活动成本(≤1万元)

社会效益指标：提高党员、党组织凝聚力(显著提高)

可持续效益指标：丰富党员日常生活(有效)

满意度指标：在职党员满意度(≥90%)

205001

百色市文化广电体育和旅游局

专项业务费

14.55

保运转，根据《关于印发《百色市文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（百办通〔2022〕105 号），我局承担文化、广电、旅游、体育四大项职能，申请业务费15万元主要用于文化广电旅游行业业务补助、村级公共服务中心建设管理工作经费、文化旅游市场日常监督检查专项经费和非物质文化遗产保护、中越边境管理业务费。

数量指标：督查、检查次数(≥5次)
数量指标：开展旅游推介会次数(≥2次)

质量指标：文化旅游市场安全事故(1无事故发生)
质量指标：旅游景区推广率(＝100%)

时效指标：工作完成时间(12月底前)

成本指标：业务费总额(≤14.55万元)

社会效益指标：提高文化旅游市场的安全性(显著提高)

可持续效益指标：有效提高我市旅游景区知晓率(显著提高)

满意度指标：群众满意度(≥90%)

205001

百色市文化广电体育和旅游局

离退休干部党组织活动经费

0.50

年内开展离退休基层党组织活动各项工作，完成支出目标任务。

数量指标：开展党组织活动次数(≥2次)

质量指标：开展党组织活动工作完成率(＝100%)

时效指标：活动完成时间(12月底前)

成本指标：控制活动成本(≤0.5万元)

社会效益指标：提高党的凝聚力(有效提高)

满意度指标：党员满意度(≥90%)

205001

百色市文化广电体育和旅游局

离退休干部党组织班子成员工作补贴

0.72

年内及时兑现离退休干部党组织班子成员工作补贴资金，完成支出目标。

数量指标：发放补贴人员(＝3人)

质量指标：发放及时率(＝100%)
质量指标：资金支出合规率(＝100%)

时效指标：工作补助发放时间(12月31日前)

成本指标：工作补助成本(≤0.72万元)

社会效益指标：保障离退休党组织成员生活水平(有效保障)

满意度指标：离退休党组织班子成员满意度(≥90%)

205001

百色市文化广电体育和旅游局

老体协工作经费

5.00

年内开展老年体育运动各项工作，组织参加老年体育运动，完成支出目标。

数量指标：举办活动次数(≥2次)
数量指标：参加赛事活动次数(≥1次)

质量指标：无事故发生率(无重大事故发生)
质量指标：参赛完成率(＝100%)

时效指标：工作完成时间(12月31日前)

成本指标：控制成本支出(≤5万元)

社会效益指标：提高老年人身体健康素质，丰富老年人生活(有效)

满意度指标：参加活动老年人满意度(≥90%)

205001

百色市文化广电体育和旅游局

文物保护利用经费

5.00

1.开展年度文物保护巡查，每季度开展文物巡查1次；2.年内开展文物建筑安全检查1-2次；3.年内开展文物消防安全检查1-2次；4.到县区指导文物保护工作、项目申报及监督项目建设情况。

数量指标：完成年度文物保护巡查工作(≥2次)
数量指标：年内开展文物保护安全检查工作(≥2次)
数量指标：开展文物保护宣传工作(＝1次)

质量指标：开展文物保护各项工作完成率(＝100%)
质量指标：资金支出合规率(＝100%)

时效指标：工作完成时间(12月31日前)

成本指标：工作经费成本控制支出(≤5万元)

社会效益指标：有效保护百色市历史文化遗产，传承文化基因。(有效)

满意度指标：群众对文物保护工作的满意度(≥90%)

205001

百色市文化广电体育和旅游局

机构改革资产清查审计服务费

18.00

2025年12月底前完成机构改革资产清查各项工作任务，完成经费支出。

数量指标：开展资产清查审计工作(＝1次)

质量指标：资产清查工作完成率(＝100%)
质量指标：资金支出合规率(＝100%)

时效指标：工作完成时间(12月底前)

成本指标：审计服务费成本控制(≤18万元)

社会效益指标：提高资产管理工作水平，确保部门资产增值保值(有效)

满意度指标：资产管理主管部门和监管部门满意度(≥90%)

205001

百色市文化广电体育和旅游局

物业管理费（旧市委党校办公区域）

33.84

聘请物业公司做好办公区域的物业管理工作，按合同约定12月底前完成物业管理费支付。

数量指标：聘请物业管理服务机构(＝1个)
数量指标：物业服务面积(≥2000平方)
数量指标：物业服务人数(≥50人)

质量指标：公共场所安保率(＝100%)
质量指标：物业管理服务质量合格率(＝100%)
质量指标：资金支出合规率(＝100%)
质量指标：办公场所环境整洁率(＝100%)

时效指标：安保服务及时率(≥90%)
时效指标：卫生保洁及时率(≥90%)
时效指标：物业服务完成时间(2025年12月底前)
时效指标：经费支出时间(2025年12月底前)

成本指标：物业管理费成本控制(≤33.84万元)

社会效益指标：对办公环境的改善或提升程度(明显提升)

满意度指标：服务对象满意度(≥90%)

205001

百色市文化广电体育和旅游局

专项业务费（非三保）

0.45

年内完成出访越南高平省的文旅活动，于12月底前将出国费用支出完毕。

数量指标：出访越南次数(≥1次)

质量指标：出访任务完成率(＝100%)

时效指标：工作完成时间(12月底前)

成本指标：经费成本控制(≤0.45万元)

社会效益指标：加强越南和百色两地文旅深度交流，推动百色对外旅游发展(效果显著)

满意度指标：参加活动人员满意度(≥90%)

205002

百色市群众艺术馆

专项业务费

3.20

专项业务经费3.2万元，保障群众文艺活动正常进行，保障单位正常运转，达到完成单位职能培养群众文化的效果。

数量指标：群众文化演出场次(≥1场)

质量指标：1场群众文化活动中参演业余团队数量(≥5个)

时效指标：群文活动开展时限(≤1年)

成本指标：1场群众文化活动经费(≤3.2万元)

社会效益指标：保障群众文艺活动正常开展(≥98%)

满意度指标：群众对基本公共文化服务的满意度(≥98%)

205003

百色市地方戏曲传习所

基层党组织活动经费

0.70

基层党员学习活动经费0.7万元，每年至少参加一次党建活动，有效激活基层党支部内生动力，提升基层党支部的战斗力、创造力；增进党员之间的友谊，沟通思想。

数量指标：学习培训次数(≥1次)

质量指标：全部党员及先进分子开展活动(≤9人)

时效指标：12月30日前完成活动指标(按时完成)

成本指标：实行节约成本(≤7000元)

社会效益指标：有效激活基层党支部内生动力，提升基层党支部的战斗力、创造力；增进党员之间的友谊，沟通思想。(效果显著)

可持续效益指标：全部党员及先进分子学习情况(≥1年)

满意度指标：参加活动者满意度(≥90%)

205005

百色市民族文化传承中心

基层党组织活动经费

0.70

基层党组织活动经费

数量指标：开展党日活动次数(≥1次)
数量指标：征订党报党刊(≥10册)

质量指标：党员参与率(≥90%)

时效指标：年内按时完成(2025年内)

成本指标：实行节约成本(≤7000元)

社会效益指标：有效激活基层党支部内生动力，提升基层党支部党战斗力、创造力，增进党员之间党友谊，沟通思想(效果显著)

满意度指标：参加活动者满意度(≥95满意度)

205008

百色市图书馆

基层党组织活动经费

0.70

认真贯彻落实党中央各项决策部署，提高党员队伍的整体素质，开展党员教育培训，学习活动，强化学习型党组织建设。

数量指标：组织开展党员活动的数量(≥1次)

质量指标：活动举办完成率(＝100%)

时效指标：活动完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：举办党员培训活动，开展主题党日活动经费(≤7000元)

社会效益指标：提升党员党性和服务意识(有所提升)

满意度指标：党组织及党员满意度(≥95%)

205008

百色市图书馆

文化资源共享工程经费

4.90

进一步巩固基层文化阵地，充实基层文化建设内容，活跃城乡人民群众文化生活，充分发挥文化信息资源在发展经济、提高人民群众思想道德和科学文化素养等方面的作用。

数量指标：数字资源平台运营维护服务(＝1项)
数量指标：终端安全管理系统(＝1套)
数量指标：数据资源镜像迁移服务(＝1项)

质量指标：数字资源的投诉率(＜5%)

时效指标：数字资源平台运营维护服务、数据资源镜像迁移服务完成时限(2025年12月31日前)

成本指标：文化资源共享经费项目成本(≤49000元)

社会效益指标：社会公众的满意度(≥90%)

满意度指标：读者的满意度(≥90%)

205010

百色市文化市场综合行政执法支队

业务费

8.00

开展全市文化、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场、体育、文物等领域的行政执法检查工作，规范文化旅游市场经营环境，无重大安全事故发生。

数量指标：检查网吧娱乐场所旅行社家次(≥300家次)
数量指标：执法检查人次(≥50人次)

质量指标：案件受理办结率(≥95%)

时效指标：执法检查完成率(≥95%)

成本指标：实行成本控制(≤80000元)

社会效益指标：规范文化旅游市场经营环境(无重大安全事故发生)

满意度指标：受检查企业满意度(≥90%)

205010

百色市文化市场综合行政执法支队

基层党组织活动经费

0.70

有效激活基层党支部内生动力，提升基层党支部的战斗力、创造力；增进党员之间的友谊，沟通思想

数量指标：开展党日活动次数(≥1次)
数量指标：征订党报党刊(≥10册)

质量指标：党员参与率(≥90%)

时效指标：年内按时完成(2025年内)

成本指标：实行节约成本(≤7000元)

社会效益指标：有效激活基层党支部内生动力，提升基层党支部的战斗力、创造力；增进党员之间的友谊，沟通思想(效果显著)

满意度指标：参加活动者满意度(≥95%)

205013

百色市体育运动发展中心

基层党组织活动经费

0.70

百色市文化广电体育和旅游局体育事业党支部在职党员21人，按照标准，2025年安排0.7万元党组织活动经费，计划用于围绕贯彻学习二十大精神系列开展党课、党日活动，为在职党员购买相关书籍，从而有效发挥党组织的战斗堡垒作用，提高我党支部党员凝聚力、战斗力。

数量指标：举办基层党组织活动(≥2次)

质量指标：活动开展群众支持率(≥100%)

时效指标：截止完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：控制活动成本(＝7000元)

社会效益指标：提高党组织、党员凝聚力(显著提高)

可持续效益指标：丰富党员日常生活(有效)

满意度指标：在职党员满意度(≥96%)

205014

右江民族博物馆

博物馆文物征集费

2.16

向社会各界征集、采样并进行评估。

数量指标：文物征集项目(≥1项)

质量指标：完成评估并征集入库，通过维护正常展出(≥90%)

时效指标：文物征集项目实施周期(＝1年)

成本指标：控制文物征集项目经费(≤2.7万元)

社会效益指标：提升全市文物保护水平与全民文物保护意识(1项)

可持续效益指标：建设成为文物保护宣传基地、人文自然教育基地、旅游基地(≥1长期)

满意度指标：保护管理单位对文物保护满意度(≥90%)

205014

右江民族博物馆

右江民族博物馆维护维修费

5.20

2025年拟列入财政预算5.2万元，是确保文物安全和持续利用，免费开放和配套完善，维护群众基本文化权益，以及发挥博物馆服务社会职能的有力保障，计划2025年度内完成。

数量指标：维护维修场馆(＝1个)

质量指标：助力博物馆高质量发展(≥90%)

时效指标：2025年年度内按计划完成(1年)

成本指标：成本费用控制在预算内(＝5.2万元)

社会效益指标：维护文物藏品保存环境，强化文物安全管理，美化园区游览环境，提升百色整体形象和推动百色文旅强市建设起到积极地促进作用。(≥90%)

满意度指标：公共文化服务水平满意度(≥90%)

205014

右江民族博物馆

基层党组织活动经费

0.70

2025年拟申请基层学组织活动经费0.7万元用于基层党组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

数量指标：发展新党员(≥1名)
数量指标：开展主题教育(≥5次)
数量指标：开展党性学习活动(≥5次)

质量指标：按计划开展主题教育活动不少于5次(≥90%)
质量指标：完成“三会一课”学习活动(≥90%)
质量指标：完成预备党员转正，发展新的预备党员(≥90%)

时效指标：一年内完成既定学习计划(1)

成本指标：厉行节约，成本控制在预算内(≤0.7万元)

社会效益指标：引导党员不断提高工作效率，多元化为人民服务(≥90%)

满意度指标：党员同志对组织学习活动满意(≥90%)

					预算公开11表
2025年度部门预算百色市项目支出绩效目标申报表

项目名称	物业管理费（旧市委党校办公区域）		项目编码	451000250420500012715
项目实施单位	百色市文化广电体育和旅游局		项目主管单位	205-百色市文化广电体育和旅游局
项目属性	2-阶段性项目
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			338400
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	338400
	政府性基金			0
	国有资本经营预算			0
	其他资金			0
年度绩效目标	聘请物业公司做好办公区域的物业管理工作，按合同约定12月底前完成物业管理费支付。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥2000平方
			物业服务人数	≥50人
			聘请物业管理服务机构	＝1个
		质量指标	物业管理服务质量合格率	＝100%
			资金支出合规率	＝100%
			办公场所环境整洁率	＝100%
			公共场所安保率	＝100%
		时效指标	卫生保洁及时率	≥90%
			物业服务完成时间	2025年12月底前
			经费支出时间	2025年12月底前
			安保服务及时率	≥90%
		成本指标	物业管理费成本控制	≤33.84万元
	效益指标	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

第三部分百色市文化广电体育和旅游局 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025 年本部门总收入4,744.73万元，比上年减少 268.49万元，下降 5.36%，主要原因是：2025年编制部门预算节点局机关和所属二层机构的退休人员及调出人员较上年减少15人，基本支出人员经费及公用经费较上年减少；总支出4,744.73 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 268.49 万元，下降 5.36%，主要原因是：2025年编制部门预算时间节点局机关和所属二层机构的退休人员及调出人员较上年减少15人，基本支出中的工资福利支出较上年减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算4,744.73 万元，比上年减少268.49万元，下降5.36%。其中：一般公共预算收入4,741.23万元，占收入总预算99.93%，比上年减少268.49万元，下降5.36%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金3.5万元，占收入总预算0.07%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少，主要原因是：2025年编制部门预算节点局机关和所属二层机构的退休人员及调出人员较上年减少15人，基本支出人员经费及公用经费较上年减少。

三、部门支出总体情况说明

2025 年支出总预算4,744.73 万元，其中：基本支出预算4,638.01 万元，占支出总预算97.75 %，比上年减少326.03万元，下降6.57%。主要原因是：2025年部门预算调出人员和退休人员人数较上年减少，预算支出减少。项目支出预算106.72万元，占支出总预算2.25 %，比上年增加57.54万元，增长117.00%。主要原因是：2025年新增局机关办公楼物业管理费、资产清查审计服务费等项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算4,741.23万元，比上年减少268.49万元，下降5.36%。收入包括：一般公共预算拨款4,741.23万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款减少主要原因是：2025年编制部门预算节点局机关和所属二层机构的退休人员及调出人员较上年减少15人，人员经费收入减少，相应一般公共预算收入减少。

2025年财政拨款支出总预算4,741.23万元，比上年减少268.49万元，下降5.36%。支出包括：一般公共服务支出3.1万元、文化旅游体育与传媒支出3,298.07万元、社会保障和就业支出935.91万元、卫生健康支出158.45万元、住房保障支出345.7万元。财政拨款支出减少主要原因是：2025年编制部门预算节点局机关和所属二层机构的退休人员及调出人员较上年减少15人，人员经费收入减少，相应一般公共预算支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算拨款支出4,741.23 万元，比上年减少268.49万元，下降5.36%。其中：基本支出4,634.51万元，项目支出106.72万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出3.1万元，比上年减少 1.22万元，下降 28.24%。主要原因是：部分科目调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出750.76万元，比上年增加 102.11万元，增长 15.74%。主要原因是：因机构改革文化市场执法支队人员经费支出从文化和旅游市场管理支出科目调整至行政运行科目，故行政运行(项)支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出66.84万元，比上年增加 51.84万元，增长 345.60%。主要原因是：2025年新增局机关办公楼物业管理费、资产清查审计服务费等项目预算支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出5万元，与上年持平，无增减变化。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出5万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出131.59万元，比上年增加 13.56万元，增长 11.49%。主要原因是：退休人员人数比上年增加，机关及事业单位离退休人员生活补贴标准较上年预算提高，故行政单位离退休（项）预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出449.32万元，比上年减少 135.73万元，下降 23.20%。主要原因是：2025年编制部门预算时间节点局机关和下属二层执法支队的退休及调出，养老保险支出预算相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出230.47万元，比上年减少 62.07万元，下降 21.22%。主要原因是：2025年编制部门预算时间节点局机关和下属二层机构的人员退休及调出，在编人数比上年减少，职业年金缴费支出预算相应减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出11.54万元，比上年增加 11.54万元，增长 100%。主要原因是：退休人员死亡人数增加，抚恤金支出较上年预算支出有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出33.4万元，比上年减少 7.66万元，下降 18.66%。主要原因是：2025年编制部门预算时间节点局机关和所属二层文化执法支队的退休人员及调出人员人数较上年增加，在编人数减少，医疗及生育保险缴费支出预算相应减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.93万元，比上年减少 2.07万元，下降 10.35%。主要原因是：2025年编制部门预算时间节点局机关和下属二层文化执法支队的人员退休及调出，在编人数较上年减少，医疗补助支出预算相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出345.71万元，比上年减少 7.03万元，下降 1.99%。主要原因是：2025年编制部门预算时间节点局机关和下属二层机构的人员退休及调出，在编人数较上年减少，公积金缴费支出相应减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出103.01万元，比上年减少 14.1万元，下降 12.04%。主要原因是：百色市群众艺术馆人员变动，在编人数较上年减少，故群众文化（项）预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出112.99万元，比上年增加 7.87万元，增长 7.49%。主要原因是：退休人员人数比上年增加，机关及事业单位离退休人员生活补贴标准较上年预算提高，故事业单位离退休（项）预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出107.11万元，比上年减少 0.71万元，下降 0.66%。主要原因是：2025年编制部门预算时间节点局机关和下属二层文化执法支队的人员退休及调出，医疗保险及生育保险缴费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出839.51万元，比上年减少 16.34万元，下降 1.91%。主要原因是：百色市民族文化传承中心人员变动，在编人数较上年减少，故艺术表演团体（项）预算减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出687.05万元，比上年增加 46.78万元，增长 7.31%。主要原因是：百色市图书馆编制控制数人员基础性绩效奖励新增纳入2025年预算，故图书馆（项）预算增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出192.31万元，比上年减少 215.19万元，下降 52.81%。主要原因是：因机构改革文化市场执法支队人员经费支出从文化和旅游市场管理支出科目调整至行政运行科目，故旅游市场管理(项)支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出536.16万元，比上年减少 33.33万元，下降 5.85%。主要原因是：百色市体育运动发展中心人员变动，在编人数减少，故其他体育支出(项)支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出112.44万元，比上年减少 6.71万元，下降 5.63%。主要原因是：右江民族博物馆人员变动，在编人数减少，故博物馆(项)支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出4,634.51 万元，比上年减少326.03万元，下降6.57%。其中：

人员经费4,308.19 万元，比上年减少305.12万元，下降6.61%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出1,067.01万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出280.12万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出178.53万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出1,063.75万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出449.32万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出230.47万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出137.63万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出17.93万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出15.17万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出345.7万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出270.27万元。

对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出31.75万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出192.07万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出11.54万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出16.92万元。

公用经费326.32万元，比上年减少20.91万元，下降6.02%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出44.96万元。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出2.86万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出3.5万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出12.7万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出22.07万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出53.24万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出5.92万元。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.75万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.86万元。

商品和服务支出（类）专用材料费（款）支出0.75万元。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出10.84万元。

商品和服务支出（类）委托业务费（款）支出0.5万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出19.17万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出2.1万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出57.66万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出88.43万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.41万元，同口径比2024年预算2.74 万元，增加0.67万元，增长24.45%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.45 万元，比上年增加0.45万元，增长100%，主要原因是：疫情开放后为推动我市文旅资源的对外宣传，我局逐渐恢复与越南高平省的文化旅游交流活动，需增加该项预算支出。

因公出国（境）经费主要用于：中越边境中心出访每年例行出访越南高平省的文化旅游交流活动产生的交通、食宿、保险等公杂费支出。

2.公务接待费预算0.86万元，比上年增加0.32万元，增长59.26%，主要原因是：2025年根据工作实际需要新增市图书馆公务接待经费预算。

公务接待费主要用于：接待上级督查、调研及客商来宾的用餐费用。

3.公务用车购置及运行维护费预算2.1 万元，比上年减少0.1万元，下降4.55%，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算2.1万元，比上年减少0.1万元，下降4.55%，主要原因是：主要是例行过紧日子要求，减少公务用车次数，运行维护费支出相应减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市文化广电体育和旅游局 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市文化广电体育和旅游局 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本部门机关运行经费安排134.22万元，比上年减少23.16万元，下降14.72%，主要原因是：根据市委、市政府“过紧日子”文件精神，2025年财政压减部门一般性支出和“三公”经费预算，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排73.29万元，比上年17.77增加55.52万元，增长312.44%。其中：政府集中采购预算65.73万元，分散采购预算7.56万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算17.53万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算55.76万元等。

专门面向中小企业采购金额为70.19万元，占总采购金额的95.77%。集中采购主要是对2025年需采购的复印纸、打印机、碎纸机和扫描仪等办公设备、车辆保险、车辆维修、印刷服务、网络接入服务等货物类和服务类采购编制采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门实有在编车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市文化广电体育和旅游局单位下属二层单位-百色市中越边境旅游管理中心1辆，包括1辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目20个，预算资金106.72万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称物业管理费（旧市委党校办公区域），预算资金33.84万元，2025年度绩效目标为聘请物业公司做好办公区域的物业管理工作，完成物业管理费支出，绩效指标情况详见报表11。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

百色市文化广电体育和旅游局2025年度部门预算_2025_4_25.pdf
1.8.1部门预算公开表_2025-04-25.xlsx

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