百色市文化市场综合行政执法支队2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市文化市场综合行政执法支队 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市文化市场综合行政执法支队 2025 年部门预算表

第三部分  百色市文化市场综合行政执法支队 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市文化市场综合行政执法支队 概况

一、主要职责

    (一)贯彻执行国家、自治区及百色市有关文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场（以下简称文化和旅游市场）等相关领域的法律法规和政策规定。健全文化和旅游市场综合行政执法制度机制，建立跨单位跨区域执法协作联动机制。
（二）以市文化广电和旅游行政主管单位名义实施执法。依法统一行使文化和旅游市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。承担“扫黄打非”有关工作任务。
（三）依法受理文化和旅游市场有关投诉、举报线索。负责依据法定职责和程序对市辖区实施具体综合行政执法，查处跨区域和具有全市影响的大案要案。
（四）统筹、指导、协调本辖区各类文化和旅游市场综合行政执法及队伍建设等工作。负责全市文化和旅游市场综合行政执法队伍的业务培训和综合考评工作。
（五）完成市文化广电和旅游局交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

    百色市文化市场综合行政执法支队是百色市文化广电体育和旅游局管理的副处级文化市场综合行政执法机构（暂按公益一类事业单位管理），属于财政全额拨款，以市文化广电体育和旅游局名义实行统一执法，法定代表人是程家亮 ，法定地址为百色市右江区中山二路文体巷15号 ，我单位纳入2024年单位预算编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个。编制人数38人，实有人数21人，比去年减少11人，主要为因单位机构改革事业人员调出8人及在职转退休3人。
百色市文化市场综合行政执法支队设下列内设机构九个：办公室，法制科，投诉受理科，文化市场执法科，旅游市场执法科，网络监管科，质量监督科，政工科，右江执法大队。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为本级预算。   

第二部分  百色市文化市场综合行政执法支队 2025 年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。 

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。   

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市文化市场综合行政执法支队 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入416.02万元，比上年减少 194.49万元，下降 31.86%， 主要原因是：单位机构改革事业人员调出，工资福利支出减少； 总支出416.02 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 194.49 万元，下降 31.86%， 主要原因是：单位机构改革事业人员调出，工资福利支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算416.02 万元，比上年减少194.49万元，下降31.86%。其中：一般公共预算收入416.02万元，占收入总预算100.00%，比上年减少194.49万元，下降31.86%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：单位机构改革事业人员调出，工资福利支出减少。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算416.02 万元，其中：基本支出预算407.32 万元，占支出总预算97.91 %，比上年减少198.49万元，下降32.76%。主要原因是：单位机构改革事业人员调出，工资福利支出减少。 项目支出预算8.7万元，占支出总预算2.09 %，比上年增加4万元，增长85.11%。主要原因是：2025年因工作需要，单位业务费项目经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算416.02万元，比上年减少194.49万元，下降31.86%。收入包括：一般公共预算拨款416.02万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：单位机构改革事业人员调出，工资福利支出减少。

2025年财政拨款支出总预算416.02万元，比上年减少194.49万元，下降31.86%。 支出包括：一般公共服务支出0.7万元、文化旅游体育与传媒支出290.94万元、社会保障和就业支出74.55万元、卫生健康支出19.13万元、住房保障支出30.7万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：单位机构改革事业人员调出，工资福利支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出416.02 万元，比上年减少194.49万元，下降31.86%。 其中：基本支出407.32万元，项目支出8.7万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出282.94万元，比上年增加 139.27万元，增长 96.94%。主要原因是：2024年发放单位职工基础绩效奖的科目为文化和旅游市场管理科目，2025年全部调整为行政运行科目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出8万元，比上年减少 265.26万元，下降 97.07%。主要原因是：2024年发放单位职工基础绩效奖的科目为文化和旅游市场管理科目，2025年全部调整为行政运行科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出17.8万元，比上年增加 5.95万元，增长 50.21%。主要原因是：退休人员增加，退休人员生活补助增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出36.29万元，比上年减少 37.49万元，下降 50.81%。主要原因是：单位机构改革事业人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.46万元，比上年减少 16.43万元，下降 44.54%。主要原因是：单位机构改革事业人员调出，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.45万元，比上年减少 5.82万元，下降 31.86%。主要原因是：单位机构改革事业人员调出，行政单位医疗支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.68万元，比上年减少 1.13万元，下降 14.47%。主要原因是：2025年公务员医疗补助基数下降，公务员医疗补助缴纳减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.7万元，比上年减少 13.58万元，下降 30.67%。主要原因是：单位机构改革事业人员调出，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出407.32 万元，比上年减少198.49万元，下降32.76%。 其中：

人员经费356.49 万元，比上年减少181.03万元，下降33.68%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出94.41万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出69.01万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出67.59万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出36.29万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出20.46万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出12.2万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出6.68万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.53万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出30.7万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出14.9万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出2.73万元。

公用经费50.83万元，比上年减少17.45万元，下降25.56%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出2万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出3.96万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出0.1万元。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出7.5万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.55万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出20.94万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出10.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市文化市场综合行政执法支队 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市文化市场综合行政执法支队 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位机关运行经费安排50.83万元，比上年减少17.45万元，下降25.56%， 主要原因是：单位机构改革事业人员调出，单位机关运行经费安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排2.5万元，比上年增加0.3万元，增长13.64%。 其中：政府集中采购预算2.5万元，分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算2.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.3万元等。

2024年通过政府采购预算购买2台A3彩色打印机、1批复印纸和1批印刷服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市文化市场综合行政执法支队单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金8.7万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称业务费，预算资金8万元，2025年度绩效目标为全市文化市场行政综合执法业务经费，用于开展全市文化、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场、体育、文物等领域的行政执法检查工作，绩效指标情况详见报表11。