百色市群众艺术馆2024年度单位决算

目    录

第一部分：百色市群众艺术馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市群众艺术馆 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市群众艺术馆 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市群众艺术馆概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家的文艺路线、方针和政策，指导县（区）文化馆、乡镇（社区、街道）
文化站开展各种业务活动，促进公共文化体系基本建立；
（二）组织开展示范性群众文化理论研究；组织、辅导群众文艺创作，完成重点题材和重要内容的群
众文化创作任务；收集、整理、保护民间文化精品，组织我市非物质文化遗产的普查、认定、申报、
保护和整理工作；负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；建立和管理全市非物
质文化遗产的档案资料库；
（三）辅导、培训县（区）文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文化社团人员，负责对全市基层
非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；运用戏剧、曲艺、音乐、舞蹈等艺术表现形式，传习民
族民间优秀文化艺术，展示群众文化最新艺术创作成果

二、机构设置情况

本单位成立于 1980 年 11 月，属于全额拨款公益一类事业单位，主管单位是百色市文化广电体
育和旅游局 ，法定代表人是姚茂勤 ，法定地址为百色市右江区爱新街 182 号 ，我单位纳入 2024
年单位决算编制范围的单位共 1 户，独立编制机构数 1 个，较上年度增长 0。编制人数 10 人，实有
人数 9 人，较上年度增加 0 人。
百色市群众艺术馆为正科级单位。内设职能机构七个：办公室，音乐与数字信息部，美术书法与摄影
部，舞蹈部，策划调研部、戏曲部、创作部。

第二部分：百色市群众艺术馆 2024年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门2024年度各项支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注： 本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分： 百色市群众艺术馆 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入289.88万元，其中本年收入289.88万元,较2023年度决算数282.71万元，增加7.17万元，增长2.5%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入268.18万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数282.71万元，减少14.53万元，下降5.1%。主要原因是：1.人员变动，导致岗位薪级变化引起工资结构变动，工资福利等相应变动；2.2024年无退休人员抚恤金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入21.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加21.7万元。主要原因是：主管局转来三月三活动经费、基层文艺汇演广场舞参演经费、“歌唱祖国”合唱比赛活动经费、基层文艺汇演前期资金。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2024年度总支出289.88万元，其中本年支出288.48万元,较2023年度决算数282.71万元，增加5.77万元，增长2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出221.36万元，主要用于人员经费、公用经费、开展群众性公益类活动等经费支出，较2023年度决算数230.40万元，减少9.04万元，下降3.9%，主要原因是：2024年无退休人员抚恤金。

8.社会保障和就业支出50.17万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员相关经费支出，较2023年度决算数34.30万元，增加15.87万元，增长46.3%，主要原因是：1. 职业年金单位部 分做实;2.社会保障缴费基数上调，支出增加。

9.卫生健康支出4.56万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，较2023年度决算数4.90万元，减少0.34万元，下降6.9%，主要原因是：2024年度上半年在职人数少于2023年度，故支出减少。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出12.39万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金，较2023年度决算数13.10万元，减少0.71万元，下降5.4%，主要原因是：2024年度上半年在职人数少于2023年度，故支出减少。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余1.40万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加1.4万元，主要原因是：百色市文化广电体育和旅游局转来2025年基层文艺汇演前期资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市群众艺术馆2024年度一般公共预算财政拨款支出268.18万元，较2023年度决算数282.71万元，减少14.53万元，下降5.1%。其中：基本支出183.80万元，项目支出84.37万元。

百色市群众艺术馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.83万元，支出决算为268.18万元，完成年初预算的149.1%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为117.11万元，决算数为201.05万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为117.11万元，决算数为197.05万元，完成年初预算的168.3%。主要用于人员经费、公用经费、免费开放及组织群众文化活动等经费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加免费开放项目资金等项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，决算数为4.00万元。主要用于免费开放及组织群众文化活动等经费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加免费开放项目资金等项目。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为44.05万元，决算数为50.17万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为11.74万元，决算数为12.66万元，完成年初预算的107.8%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员相关经费支出。决算数大于预算数的主要原因是1.社会保险缴费基数调整，导致社保及相关支出变动；2.2024年增加一名退休人员，相应经费增加；3.退休人员职业年金做实。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21.54万元，决算数为20.02万元，完成年初预算的92.9%。主要用于基本养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是2024年5月1人退休，支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.77万元，决算数为16.31万元，完成年初预算的151.4%。主要用于职业年金缴费。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员职业年金做实。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为1.17万元。主要用于职业年金缴费。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员职业年金做实。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为5.64万元，决算数为4.56万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.64万元，决算数为4.56万元，完成年初预算的80.9%。主要用于缴纳职工基本医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是2024年5月1人退休，支出相应减少。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为13.04万元，决算数为12.39万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.04万元，决算数为12.39万元，完成年初预算的95%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是2024年5月1人退休，支出相应减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出183.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为154.79万元，决算数为164.64万元，完成年初预算的106.4%。主要用于在职人员工资福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：人员岗位 薪级变化引起工资结构变动，工资福利等相应增加。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资41.66万元，30102津贴补贴4.83万元，30103奖金10.81万元，30106伙食补助费3.90万元，30107绩效工资49.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费20.02万元，30109职业年金缴费16.31万元，30110职工基本医疗保险缴费4.43万元，30112其他社会保障缴费0.13万元，30113住房公积金12.39万元，30199其他工资福利支出0.63万元。

（二）商品和服务支出年初预算为10.06万元，决算数为6.30万元，完成年初预算的62.6%。主要用于单位公用经费支出。决算数小于预算数的主要原因是：食堂转运经费纳入年初预算，未纳入决算。

按款级经济分类科目如下：30201办公费1.28万元，30205水费0.04万元，30206电费0.26万元，30207邮电费0.20万元，30211差旅费3.74万元，30229福利费0.64万元，30299其他商品和服务支出0.14万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为11.78万元，决算数为12.86万元，完成年初预算的109.2%。主要用于退休人员相关费用、遗属生活补助。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度增加退休1人，相应支出增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费12.50万元，30305生活补助0.20万元，30399其他对个人和家庭的补助0.16万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市群众艺术馆2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市群众艺术馆2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市群众艺术馆2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市群众艺术馆2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有该项支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市群众艺术馆出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市群众艺术馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：本年度没有该项支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额6.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的1.5%。其中：授予小微企业合同金额0.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数3.2万元，执行数84.3742.36万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。 

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目7个，项目支出总额84.3742.36万元。其中，本级项目7个，本级项目支出84.3742.36万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金84.3742.36万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管理水平有待进一步提升；二是预算绩效指标设置不够完善、科学。下一步改进措施：一是加强事前绩效目标管理。在预算绩效编制期间将加强绩效管理学习，将预算绩效管理理念贯穿年度部门预算编制、执行、决算始终；二是强化事中绩效运行监控。全面推进事后绩效评价开展。实事求是开展项目绩效自评工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化馆(站)免费开放资金项目自评得分为93.36分，一等，项目全年预算数为0万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于场馆日常经费、群众活动经费等。市群众艺术馆强化公益性职能，以帮助群众摆脱贫困为目标，丰富群众精神文化生活，以黄文秀同志为榜样，推进“到人民中去”文化艺术培训“下农村、进社区、到学校”辅导活动。2024年以来先后组织开展山歌培训、礼仪培训、广场舞培训、器乐培训、合唱培训、戏曲辅导、农民画主题艺术培训、全民艺术普及业务提升能力培训等共计36场次，惠及群众3.5万余人；二是紧紧围绕重要时间节点，举办各类群文活动，满足群众文化需求。百色市群众艺术馆开展了“龙腾盛世·春满红城”2024年百色城区群众迎春节联欢晚会、“壮乡儿女跟党走 红城人民心向党”百色城庆祝建党103周年音乐会，截止11月30日，我馆共计开展群众文化活动38场次，群众参与总人数达45万人次。参与活动的业余文艺团队85个。目前依托公共文化云平台、微信公众号等已开展线上内容更新34篇、活动直播3场，线上累计观看人数达6万余人。自评发现的主要问题及原因：一是群众文化活动机制有待完善；二是基础薄弱导致发展后劲乏力。下一步改进措施：一是降本增效，在经费不变的情况下，增加演出场次，用有限的经费尽可能丰富群众文化生活；二是在制定活动方案的时候充分分析及评估各指标因素，结合以往同类活动数据进行综合分析，以便在制定方案的时候能够更精准。

3.部门绩效评价结果。

本单位2024年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。