百色市体育运动发展中心2024年度单位决算

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第一部分：百色市体育运动发展中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市体育运动发展中心 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市体育运动发展中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市体育运动发展中心概况

一、本部门职责

本部门主要职能：
    （一）百色市体育运动发展中心主要职责:研究制定百色市各运动项目的发展规划、计划和政策;负责管理全市各运动项目运动队伍建设，参加全国相关项目比赛和自治区年度比赛、综合性运动会;负责市民族体育中学学生和全市各运动项目后备体育人才的培养，制定全市比赛规程，组织全市各运动项目年度比赛;完善全市各运动项目在县(市、区)的布局，指导县(市、区)各运动项目业余训练工作;协助承办全国和自治区级各运动项目比赛;完成市体育局交办的其他工作任务。
    （二）百色市体育场馆管理中心的主要职责为:负责指导市体育局所辖体育场地、体育场馆的管理、运营和维护;
负责为各省市专业体育运动项目队及市属各体校的体育训练、比赛、教学提供场地;为我市举办各级各类体育赛事、承担全民健身大型活动提供场地保障;负责保障体育场馆公益性服务项目提供免费或低收费开放;协助开拓体育市场、规范体育场地经营活动。
    （三）百色市社会体育指导中心的主要职责为：负责组织、指导和开展群众性体育活动、竞赛和非奥运会项目的体育竞赛以及“体育节”活动;负责全市社会体育指导员和非奥运会项目的裁判员的指导、管理、培训和报批工作;负责管理、指导体育社团开展群众体育活动。

二、机构设置情况

百色市体育运动发展中心2023年纳入编报预算范围的直属单位共有3个。均为非参照公务员管理全额事业单位。分别是：百色市体育运动发展中心、百色市体育场馆管理中心、百色市社会体育指导中心。
    根据《关于百色市体育运动发展中心机构编制事项的通知》（百编〔2020〕68号），百色市体育运动发展中心为全额拨款正科级公益一类事业单位，编制31名。设主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）3名，管理或专业技术人员27名。
    根据《市委编委关于调整百色市体育场馆管理中心机构编制事项的批复》（百编〔2022〕53号），百色市体育场馆管理中心为全额拨款公益一类事业单位，编制6名，后勤服务聘用人员控制数2名。
    根据《关于调整百色市社会体育指导中心有关事项的批复》（百编〔2020〕69号），百色市社会体育指导中心核定位全额拨款事业单位，事业编制10名，设主任(正科长级)1名，副主任(副科长级)1名，管理或专业技术人员8名。

第二部分：百色市体育运动发展中心 2024年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门2024年度各项支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注： 本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分： 百色市体育运动发展中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,285.69万元，其中本年收入1,285.69万元,较2023年度决算数1,622.22万元，减少336.53万元，下降20.7%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入1,236.69万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1,525.62万元，减少288.93万元，下降18.9%。主要原因是：减少公共体育场馆免低收费开放补助资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入49.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数96.60万元，减少47.6万元，下降49.3%。主要原因是：减少自治区补助市县体育项目资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2024年度总支出1,285.69万元，其中本年支出1,285.69万元,较2023年度决算数1,622.22万元，减少336.53万元，下降20.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.70万元，主要用于党支部活动开展，较2023年度决算数0万元，增加0.7万元，主要原因是：2024年将预算从主管局单独剥离出来。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出964.52万元，主要用于发放干部职工人员工资福利支出及维护机构日常运转支出、开展竞技体育和群众体育的活动支出，较2023年度决算数1,313.01万元，减少348.49万元，下降26.5%，主要原因是：减少公共体育场馆免低收费开放补助资金。

8.社会保障和就业支出181.55万元，主要用于缴纳干部职工基本养老保险、职业年金、失业保险、发放退休干部退休补助、当年退休干部职业年金做实等，较2023年度决算数123.93万元，增加57.62万元，增长46.5%，主要原因是：2024年增加单位部分职业年金缴费。

9.卫生健康支出29.53万元，主要用于缴纳干部职工基本医疗保险，较2023年度决算数26.30万元，增加3.23万元，增长12.3%，主要原因是：调整医疗保险缴纳基数比例，缴纳基数略有提高。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出60.39万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金，较2023年度决算数62.38万元，减少1.99万元，下降3.2%，主要原因是：2024年新增退休2人，相应减少住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出49.00万元，主要用于竞技体育、群众体育活动的开展，较2023年度决算数96.60万元，减少47.6万元，下降49.3%，主要原因是：减少自治区补助市县体育项目资金。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市体育运动发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,236.69万元，较2023年度决算数1,525.62万元，减少288.93万元，下降18.9%。其中：基本支出863.92万元，项目支出372.77万元。

百色市体育运动发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.69万元，支出决算为1,236.69万元，完成年初预算的145.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.70万元，决算数为0.70万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0.7万元，决算数为0.70万元，完成年初预算的100%。主要用于党支部的活动开展。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为569.49万元，决算数为964.52万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为0万元，决算数为50.00万元。主要用于公共体育场馆运营补贴。决算数大于预算数的主要原因是年中追加百色市本级公共体育场馆运营补贴经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为569.49万元，决算数为914.52万元，完成年初预算的160.6%。主要用于发放干部职工的工资福利支出及维护机构日常运转支出；开展竞技体育开支。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2024年度运动员教练员服装费、百色市体育运动发展中心运动员、教练员2023年-2024年伙食补助。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为190.68万元，决算数为181.55万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为33.07万元，决算数为34.64万元，完成年初预算的104.7%。主要用于发放退休干部的退休补助。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增退休2人，减少退休干部1人，发放退休补助增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为105.07万元，决算数为90.36万元，完成年初预算的86%。主要用于缴纳干部职工基本养老保险。决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休2人，相应减少基本养老保险缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为52.54万元，决算数为54.49万元，完成年初预算的103.7%。主要用于缴纳干部职工职业年金。决算数大于预算数的主要原因是调整职业年金缴纳基数比例，缴纳基数略有提高。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为2.06万元。主要用于支付退休干部职业年金投资收益。决算数大于预算数的主要原因是增加退休干部职业年金投资收益。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为26.57万元，决算数为29.53万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为26.57万元，决算数为29.53万元，完成年初预算的111.1%。主要用于缴纳干部职工基本医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是调整医疗保险缴纳基数比例，缴纳基数略有提高。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为63.25万元，决算数为60.39万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为63.25万元，决算数为60.39万元，完成年初预算的95.5%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休2人，相应减少住房公积金缴纳。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出863.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为765.62万元，决算数为780.71万元，完成年初预算的102%。主要用于发放干部职工的工资福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：岗位薪级调整，相应增加工资福利支出。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资196.39万元，30102津贴补贴32.28万元，30103奖金62.30万元，30107绩效工资233.40万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费90.36万元，30109职业年金缴费54.49万元，30110职工基本医疗保险缴费29.01万元，30112其他社会保障缴费3.08万元，30113住房公积金60.39万元，30199其他工资福利支出19.02万元。

（二）商品和服务支出年初预算为51.74万元，决算数为48.16万元，完成年初预算的93.1%。主要用于维护机构的日常运转支出。决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约过紧日子精神，压减了日常的开支。

按款级经济分类科目如下：30201办公费13.27万元，30202印刷费0.39万元，30205水费0.17万元，30206电费1.61万元，30209物业管理费1.20万元，30211差旅费10.16万元，30229福利费3.46万元，30239其他交通费用1.76万元，30299其他商品和服务支出16.13万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为32.63万元，决算数为35.05万元，完成年初预算的107.4%。主要用于发放退休干部的退休补助。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增退休2人，发放的退休补助增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费34.64万元，30305生活补助0.41万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市体育运动发展中心2024年度政府性基金预算支出49.00万元，较2023年度决算数96.60万元，减少47.6万元，下降49.3%。其中：基本支出0万元，项目支出49.00万元。

百色市体育运动发展中心2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100%。

（一）其他支出（类）年初预算为0.00万元，决算数为49.00万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，决算数为49.00万元。主要用于开展竞技体育、群众体育活动。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年9月—2023年6月体育彩票公益金、青少年体育后备人才输送奖励经费、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市体育运动发展中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有该项支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市体育运动发展中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市体育运动发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：本年度没有该项支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的75.9%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。 

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目16个，项目支出总额396.86万元。其中，本级项目16个，本级项目支出396.86万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金393.29万元，占项目总数比例68.75%，占项目支出总额比例99.1%；1个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例6.25%，占项目支出总额比例0%；2个项目评为三等，涉及资金0.6万元，占项目总数比例12.5%，占项目支出总额比例0.2%；2个项目评为四等，涉及资金2.97万元，占项目总数比例12.5%，占项目支出总额比例0.7%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管理水平有待进一步提升；二是预算绩效指标设置不够完善、科学。下一步改进措施：一是加强事前绩效目标管理、在预算绩效编制期间将加强绩效管理学习，将预算绩效管理理念贯穿年度部门预算编制、执行、决算始终；二是强化事中绩效运行监控、全面推进事后绩效评价开展。实事求是开展项目绩效自评工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，百色市本级公共体育场馆运营补贴经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成每个公共体育场馆举办4场公益赛事和活动；二是完成不少于1000人次的国民体质监测量。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的精细化程度不够，部分指标的量化和考核标准还可以进一步完善；二是绩效管理工作理念有待进一步增强。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标，结合项目实际情况和业主需求，制定更加科学、合理、可量化的绩效指标和考核标准，提高绩效评价的科学性和准确性；二是强绩效目标管理培训，增强预算绩效管理基础理论知识。

3.部门绩效评价结果。

本单位2024年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。