百色市文化市场综合行政执法支队2024年度单位决算

目    录

第一部分：百色市文化市场综合行政执法支队概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市文化市场综合行政执法支队 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市文化市场综合行政执法支队 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市文化市场综合行政执法支队概况

一、本部门职责

百色市文化市场综合行政执法支队作为市人民政府的一个职能部门，其主要职能是：
(一)贯彻执行国家、自治区及百色市有关文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场（以下简称文化和旅游市场）等相关领域的法律法规和政策规定。健全文化和旅游市场综合行政执法制度机制，建立跨单位跨区域执法协作联动机制。
（二）以市文化广电体育和旅游行政主管部门名义实施执法。依法统一行使文化和旅游市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。承担“扫黄打非”有关工作任务。
（三）依法受理文化和旅游市场有关投诉、举报线索。负责依据法定职责和程序对市辖区实施具体综合行政执法，查处跨区域和具有全市影响的大案要案。
（四）统筹、指导、协调本辖区各类文化和旅游市场综合行政执法及队伍建设等工作。负责全市文化和旅游市场综合行政执法队伍的业务培训和综合考评工作。
（五）完成市文化广电体育和旅游局交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。根据桂组复字〔2020〕135号文件和百编〔2020〕66号文件，百色市文化市场综合行政执法支队是市文化广电体育和旅游局管理的副处级文化市场综合行政执法机构（实行参照公务员法管理），属于财政全额拨款，以市文化广电体育和旅游局名义实行统一执法，百色市文化市场综合行政执法支队设下列内设机构九个：办公室，法制科，投诉受理科，文化市场执法科，旅游市场执法科，网络监管科，质量监督科，政工科，右江执法大队。参公编制数38人，实有财政供养在职人员21人，退休人员9人。

第二部分：百色市文化市场综合行政执法支队 2024年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门2024年度各项支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注： 本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 百色市文化市场综合行政执法支队 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入568.44万元，其中本年收入561.09万元,较2023年度决算数713.41万元，减少152.32万元，下降21.4%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入560.95万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数696.68万元，减少135.73万元，下降19.5%。主要原因是：单位机构改革，事业人员调出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数13.02万元，减少13.02万元，下降100%。主要原因是：2024年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数3.70万元，减少3.56万元，下降96.2%。主要原因是：2024年度无文化市场综合行政执法业务补助经费3.6万元。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余7.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数3.64万元，增加3.71万元，增长101.9%。主要原因是：文化市场综合行政执法补助经费没有及时支出，结转下年。

（二）本部门2024年度总支出568.44万元，其中本年支出560.96万元,较2023年度决算数709.71万元，减少148.75万元，下降21%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.70万元，主要用于基层党组织活动开支，较2023年度决算数1.00万元，减少0.3万元，下降30%，主要原因是：事业人员调出，党员人员减少，按党员人数拨入的经费减少。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出374.66万元，主要用于单位在职人员工资福利支出和单位行政机关正常运行维护各项开支及行使单位职能所需的业务项目开支，较2023年度决算数554.32万元，减少179.66万元，下降32.4%，主要原因是：单位机构改革，事业人员调出，基本支出减少。

8.社会保障和就业支出129.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出和退休人员各类补助支出，较2023年度决算数74.05万元，增加55.12万元，增长74.4%，主要原因是：2024年增加单位职业年金缴费支出和退休人员记实职业年金及利息。

9.卫生健康支出22.13万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出，较2023年度决算数24.84万元，减少2.71万元，下降10.9%，主要原因是：单位机构改革，事业人员调出，单位基本医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数13.02万元，减少13.02万元，下降100%，主要原因是：2023年追加文化市场综合行政执法服装项目经费支出，而2024年无该项目支出。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出34.31万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金，较2023年度决算数42.48万元，减少8.17万元，下降19.2%，主要原因是：单位机构改革，事业人员调出，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余7.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数7.35万元，增加0.12万元，增长1.6%，主要原因是：文化市场综合行政执法补助经费没有及时支出，结转下年。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市文化市场综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出560.95万元，较2023年度决算数696.68万元，减少135.73万元，下降19.5%。其中：基本支出556.25万元，项目支出4.70万元。

百色市文化市场综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.51万元，支出决算为560.95万元，完成年初预算的91.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.70万元，决算数为0.70万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0.7万元，决算数为0.70万元，完成年初预算的100%。主要用于基层党组织活动开支。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为416.93万元，决算数为374.64万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为143.67万元，决算数为320.78万元，完成年初预算的223.3%。主要用于单位参公在职人员工资福利支出和单位行政机关正常运行维护各项开支。决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整工资提高和基础绩效奖支出年初预算科目为文化和旅游市场管理支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为273.26万元，决算数为53.86万元，完成年初预算的19.7%。主要用于单位事业人员工资福利支出和行使执法检查等单位职能所需的业务项目开支。决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，事业人员调出，文化和旅游市场管理减少。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为122.52万元，决算数为129.17万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.85万元，决算数为13.45万元，完成年初预算的113.5%。主要用于参公事业单位按国家规定发放的离退休人生活补助及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是在职转退休，退休人员补助增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，决算数为4.29万元。主要用于参公事业单位按国家规定发放的离退休人生活补助及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未做事业单位离退休科目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为73.78万元，决算数为57.03万元，完成年初预算的77.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，事业人员调出，单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为36.89万元，决算数为50.75万元，完成年初预算的137.6%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出和退休人员职业年金记实缴纳。决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休，追加退休人员记实职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为3.64万元。主要用于退休人员职业年金利息收益支出。决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休，追加退休人员记实职业年金。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为26.08万元，决算数为22.13万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18.27万元，决算数为14.40万元，完成年初预算的78.8%。主要用于行政事业单位基本医疗保险支出。决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，事业人员调出，单位基本医疗保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.81万元，决算数为7.73万元，完成年初预算的99%。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，公务员医疗补助支出减少。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为44.28万元，决算数为34.31万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为44.28万元，决算数为34.31万元，完成年初预算的77.5%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，事业人员调出，住房公积金支出减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出556.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为525.79万元，决算数为475.36万元，完成年初预算的90.4%。主要用于在职人员工资福利支出。决算数小于预算数的主要原因是：单位机构改革，事业人员调出，工资福利支出减少。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资109.26万元，30102津贴补贴70.73万元，30103奖金108.45万元，30107绩效工资22.70万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费57.03万元，30109职业年金缴费50.75万元，30110职工基本医疗保险缴费14.04万元，30111公务员医疗补助缴费7.73万元，30112其他社会保障缴费0.36万元，30113住房公积金34.31万元。

（二）商品和服务支出年初预算为68.28万元，决算数为59.59万元，完成年初预算的87.3%。主要用于保障机构正常运行的基本支出。决算数小于预算数的主要原因是：全市贯彻落实过紧日子要求，财政严控支出，收回指标。

按款级经济分类科目如下：30201办公费4.82万元，30206电费1.85万元，30207邮电费4.24万元，30211差旅费8.49万元，30213维修（护）费0.02万元，30217公务接待费0.07万元，30226劳务费6.86万元，30229福利费2.26万元，30239其他交通费用19.08万元，30299其他商品和服务支出11.91万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为11.73万元，决算数为21.30万元，完成年初预算的181.6%。主要用于退休人员生活补助、物业补助、退休费补助等福利支出和退休人员记实职业年金、职业年金收益支出。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员转退休，年中追加退休补助和记实职业年金及职业年金收益。

按款级经济分类科目如下：30302退休费15.86万元，30307医疗费补助1.80万元，30399其他对个人和家庭的补助3.64万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市文化市场综合行政执法支队2024年度政府性基金预算支出0万元，较2023年度决算数13.02万元，减少13.02万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市文化市场综合行政执法支队2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市文化市场综合行政执法支队2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市文化市场综合行政执法支队2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成年初预算的100%，较2023年度决算数0万元，增加0.07万元，主要原因是单位工作需要安排，增加公务接待次数和人数，“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市文化市场综合行政执法支队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市文化市场综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成预算的100%，较2023年度增加0.07万元，原因是单位工作需要安排，增加公务接待次数和人数，公务接待费增加。国内公务接待1批次，6人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出59.59万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数71.38万元减少11.79万元，下降16.5%，主要原因是：年按照财政要求，厉行节约办一切事业，进一步压减严控一般性支出，压减机关运行经费支出，收回公用经费指标，机关运行经费支出大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的50%。其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占授予中小企业合同金额的50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。 

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目4个，项目支出总额8.61万元。其中，本级项目4个，本级项目支出8.61万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金8.61万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作理念有待进一步增强；二是绩效评价指标设定的科学性有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的管理水平，有效提升单位的实际工作效率，推进预算和绩效一体化融合；二是严格绩效目标管理，更加科学、完整地设置预算绩效目标，更加细化绩效目标，将长期目标与短期目标相结合。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务费项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金足额及时到位并按照用途进行管理、使用；二是完成全年绩效目标，达到预期指标。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作理念有待进一步增强；二是绩效评价指标设定的科学性有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的管理水平，有效提升单位的实际工作效率，推进预算和绩效一体化融合；二是严格绩效目标管理，更加科学、完整地设置预算绩效目标，更加细化绩效目标，将长期目标与短期目标相结合。

3.部门绩效评价结果。

本单位2024年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。