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百色市文化广电和旅游局2019年部门决算公开

2020-09-27 11:17     来源:百色市文化广电和旅游局
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百色市文化广电和旅游局

2019年度部门决算

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第一部分:百色市文化广电和旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市文化广电和旅游局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市文化广电和旅游局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:百色市文化广电和旅游局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党的宣传方针政策,研究拟订文化、旅游和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施,起草历史文化保护方面法规、规章草案及文化、旅游和广播电视、网络视听节目服务管理地方性规范性文件,制定相关技术规范并组织实施和监督,加强文化和广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视领域事业和广播电视产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,指导、推进文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化活动和广播电视重大宣传活动,指导全市文化、旅游和广播电视重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游、边境旅游。

(四)指导、管理全市文化艺术事业,指导各艺术门类、电视剧行业发展和电视剧创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系、旅游公共服务和广播电视公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

(六)指导、推进文化、旅游、广播电视和网络视听科技创新发展,推进全市文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全市文化产业、旅游产业和广播电视产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。推进广电与电信网、互联网三网融合。促进文化、旅游和广播电视与相关产业的融合发展。

(九)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听服务机构进行管理。监管、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责文化、旅游和广播电视系统安全监督管理和保卫工作。

(十)实施依法设定的行政许可,指导、监督全市文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十一)指导、管理全市文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织实施大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动。

(十二)统筹规划全市文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查,文物保护和考古工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

(十三)负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市的国家应急广播体系建设。

(十四)指导全市文化艺术、旅游、广播电视和网络视听行业人才队伍建设。会同有关部门指导从业人员职业资格管理,组织本系统各系列职称的申报、审核、报批和聘任工作。

(十五)负责监督管理本局主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作。

(十六)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

根据上述职责,市文化广电和旅游局设有以下15个内设机构。

(一)办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属事业单位有关工作,组织协调重大问题的调查研究、综合分析和对重大事项督查督办。负责重要报告和综合性文件的起草。负责机关文电、会务、机要、保密、应急、安全、档案、信息、政务公开、绩效、对外联络、接待、计划生育、定点扶贫、内部管理等工作。督促办理人大建议议案和政协建议提案等工作。

(二)政策法规科(行政审批办公室)。组织起草历史文化保护方面法规、规章草案和文化、旅游、广播电视和网络视听节目服务管理地方性规范性文件,协调文化、旅游和广播电视系统政策调研工作。协调推进国家、自治区和本市方针政策的贯彻落实。承担文化、旅游和广播电视领域体制机制改革创新工作。统筹文化安全和意识形态工作。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议、行政应诉、信访、纪检监察等工作。统筹协调文化、旅游和广播电视行业“放管服”改革工作。指导和推动跨境旅游合作区、边境旅游试验区工作。负责文化、旅游和广播电视行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。负责行政审批制度改革;拟订文化、旅游和广播电视行政许可的实施办法,承办相关行政许可事项;负责市政务服务中心文化、旅游和广播电视窗口的管理工作;指导全市文化、旅游和广播电视系统的行政审批工作。承担政务公开、电子政务、政府信息公开等工作。

(三)艺术科。拟订全市音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、电视剧等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。组织、指导重点文化艺术和广播电视节目创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术比赛、展演以及重大文艺活动。指导旅游演艺,促进艺术创作生产与旅游产业融合发展。

(四)公共服务科。拟订全市文化、旅游和广播电视公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担全市公共文化服务、旅游公共服务和广播电视公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化、旅游和广播电视公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年人文化工作,指导公共图书馆、文化馆(站)、综合性文化服务中心和旅游集散中心、旅游咨询服务中心等公共服务设施建设。协调推进旅游厕所革命工作。指导公共数字文化和古籍保护工作。指导文化志愿服务。协调推进全市广播电视“户户通”、老少边山贫等地区广播电视基础设施建设等重大工程。

(五)文物科。拟订全市文物保护与考古事业发展规划并组织实施。组织协调文物保护、考古工作和重大项目实施。组织申报国家、自治区文物保护单位。指导、协调文化遗产项目申报、保护和管理工作。指导协调不可移动文物资源调查,管理国有文物资源资产。指导、实施历史文化名城(镇、村)、历史文化街区、传统村落中不可移动文物保护管理工作。指导全市博物馆工作。组织制定全市博物馆事业发展规划、管理标准和规范,并组织实施。负责拟订文物和博物馆科技化、信息化规划并推动落实。协调博物馆间的交流与合作。指导社会文物抢救、征集工作。指导全市不可移动文物和博物馆安防、消防防雷项目的管理实施。组织指导文物和博物馆安全保卫工作。

(六)非物质文化遗产科。拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。负责非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。指导全市非物质文化遗产保护、传承、展示、传习基础设施建设,协调文化生态保护区建设。推动传统工艺振兴、旅游商品开发。

(七)产业发展科。拟订全市文化产业、旅游产业和广播电视产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进文化产业相关门类、旅游产业和广播电视产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设,组织招商引资工作。促进文化、旅游和广播电视与相关产业融合发展。指导文化产业园区、基地和重大旅游项目建设。指导、促进文化企业和旅游企业发展。协调促进文化、旅游和广播电视服务业发展。

(八)市场管理科。拟订全市文化市场、旅游市场政策和发展规划并组织实施。对文化和旅游市场经营进行行业监管。承担文化、旅游和广播电视行业信用体系建设工作,组织拟订全市文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监管全市文化和旅游市场服务质量,指导服务质量提升。指导文明旅游工作。承担导游队伍建设、管理和体制改革等工作。负责全市文化和旅游市场监测、假日市场、安全综合协调和监督管理。拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导监督全市文化旅游市场综合执法工作。组织查处和督办全市性、跨区域文化、旅游和广播电视市场重大案件。统筹文化和旅游系统安全生产监督管理工作。

(九)信息科技教育科。拟订全市文化、旅游和广播电视科技创新发展规划以及艺术科研规划并组织实施。协调开展文化、旅游和广播电视大数据工作,推进信息资源共建共享和开发利用。归口管理行业标准化建设。组织开展文化、旅游和广播电视科研工作及成果推广。指导文化、旅游和广播电视行业职业教育工作。归口管理社会艺术水平考级工作。统筹新闻宣传工作。

(十)资源开发科。组织拟订文化和旅游发展规划。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和生态旅游、乡村旅游、休闲度假旅游发展。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。统筹乡村文化振兴和行业扶贫工作。统筹旅游资源开发利用与服务质量标准评定工作。

(十一)宣传推广和对外交流科。拟订全市文化、旅游形象品牌推广战略及旅游促进奖励政策并组织实施。负责国内文化和旅游交流、合作和宣传推广工作。组织全市文化和旅游整体形象的国内宣传推广。组织、协调文化产品、创意产品、重点旅游区域、目的地和线路的宣传促销工作。统筹国内区域交流合作。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。指导、监管全市重大理论文献片、纪录片、电视动画片的播出。拟订全市广播电视节目评价政策并组织实施。协调推进少数民族语言文字节目译制、制作和播出。承担全市电视剧制作的指导、监管工作。指导、调控全市电视剧播出。指导、管理全市文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。指导和推动中越跨境旅游合作区工作。组织实施大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流推广活动。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务。管理文化对外交流事项。

(十二)全域旅游促进科。指导和推进全市全域旅游、特色旅游、红色旅游工作。拟订全域旅游发展规划和创建广西特色旅游名县相关政策措施,指导、推进全域旅游示范区和广西特色旅游名县创建工作。拟订全市红色文化旅游发展规划和协调制定扶持政策并组织实施。指导红色文化旅游资源开发、产品建设、人员培训及红色旅游经典景区建设工作。

(十三)科技和安全传输保障科。拟订全市广播电视和网络视听科技发展规划,组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策和行业技术标准,并进行监督检查。协调推进广播电视科技创新和重大科技工程项目攻关。负责广播电视技术质量监管,指导广播电视技术计量检测和技术成果应用转化工作。拟订全市广播电视传输覆盖网和监督监管网的规划,推进广播电视有线、无线、卫星等传输服务体系建设。负责广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作,指导、监管全市广播电视节目传输覆盖工作。拟订广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施。指导全市广播电视有线、无线传输设施和电台、电视台等重点单位安全保护工作。指导、推进全市的国家应急广播体系建设。

(十四)传媒机构和网络视听节目管理科。承担全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作经营机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。指导和监督管理广播电视广告播放。监管全市卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。组织查处上述业务的违规行为。指导全市网络视听节目服务的发展和宣传。对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管,审查其内容和质量,承担节目应急处置工作。指导全市网络视听节目监管体系建设,组织查处非法开展网络视听服务行为。协调推进全市三网融合,推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。负责信息网络传播视听节目许可证的审核,负责广播电视视频点播业务的监督管理和审核工作。

(十五)人事和财务科。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和直属事业单位的人事管理、机构编制调整及队伍建设等工作。指导开展全市文化、旅游、广播电视从业人员培训工作。负责全市本系统各系列职称评审相关工作。负责全市广播电视编辑记者、播音主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。负责机关和直属事业单位预决算和相关财政资金管理工作。负责机关财务、资产管理、基建项目实施管理工作。负责全市文化、旅游和广播电视经济运行分析及统计工作。负责机关和事业单位内部审计、政府采购工作。负责编制专项资金使用计划,承担资金使用的评审和绩效考评工作。指导和监督直属事业单位财务、资产管理工作。指导全市重点及基层文化、旅游和广播电视设施建设。

二、部门决算单位构成

百色市文化广电和旅游系统直属机构共计13个,具体构成为:

(一)行政机构1个,即百色市文化广电和旅游局机关;

(二)事业机构共12个,其中:

    1.参照公务员法管理事业单位3个,即百色市文化市场综合执法支队、百色市旅游执法支队、百色市旅游质量监督管理所;

2.全额拨款事业单位6个,即百色市民族文化艺术创作研究中心、百色市图书馆、百色市群众艺术馆、百色市地方戏曲传习所、百色市民族文化传承中心、百色市中越旅游边境管理中心;

    3.差额拨款事业单位1个,即百色市广播电视台;

    4.自收自支事业单位2个,即百色市演出管理处、百色市旅游培训中心(百色市旅游咨询中心);   

纳入百色市文化广电和旅游局2020年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

百色市文化广电和旅游局(本级)

行政单位

2

百色市文化市场综合执法支队、百色市旅游执法支队、百色市旅游质量监督管理所

参照公务员法管理事业单位

3

百色市民族文化艺术创作研究中心

全额事业单位

4

百色市图书馆

全额事业单位

5

百色市群众艺术馆

全额事业单位

6

百色市地方戏曲传习所

全额事业单位

7

百色市民族文化传承中心

全额事业单位

8

百色市中越旅游边境管理中心

全额事业单位

9

百色市广播电视台

差额事业单位

备注:百色市演出管理处、百色市旅游培训中心(百色市旅游咨询中心)不纳入预算管理,故本表未呈现。百色市文化市场综合执法支队、百色市旅游执法支队、百色市旅游质量监督管理所、百色市民族文化艺术创作研究中心、百色市中越旅游边境管理中心为非独立核算机构,与局机关合并账目。

第二部分:百色市文化广电和旅游局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件一

第三部分:百色市文化广电和旅游局2019年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2019年度总收入14993.22万元,其中本年收入13620.62万元,较2018年度决算数增加2879.91万元相比,增长26.81%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入11552.79万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3413.94万元相比,增长41.95%,增加的主要原因是财政在年度执行中一是追加舞台艺术《扶贫路上》增加黄文秀内容经费250万元;二是2019年春节群众系列文化活动经费100万元;三是百色市文化科技中心A区项目经费1400万元;四是2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费448.8万元;五是百色市群众艺术馆建设项目400万元;六是歌舞剧《扶贫路上》创作费用2160万元。

2.上级补助收入449.3万元,为上级单位下拨业务活动经费收入。较2018年度决算数减312.06万元相比,减少40.99%,减少的主要原因是自治区拨付的项目款百色市财政局拨付。

3.事业收入916.65万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:百色市广播电视台广播电视广告收入、电视节目录制收入等、百色市地方戏曲传习所房租收入等。较2018年度决算数增加124.2万元相比,增长15.67%,增长的主要原因是县区新闻联播经费增加。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入701.88万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:其他单位转来的收入、银行账户利息收入等等。较2018年度决算数减少346.17万元相比,减少33.03%,减少的主要原因是田阳、靖西未上缴2019年旅游发展专项资金。

6.用事业基金弥补收支差额13.98万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数减少50.53万元,减少78.33%,减少的主要原因是百色市广播电视台2018年有上年结余事业基金645105.32元,已弥补完当年收支差额,故2019年百色市广播电视台“用事业基金弥补收支差额”无数,用事业基金弥补收支差额相应减少。

7.上年结转和结余1358.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少308.3万元,减少18.5%,减少的主要原因是各单位加大力度清理项目结转结余资金,上年结转和结余相应减少。

(二)本部门2019年度总支出14993.22万元,其中本年支出12295.92万元,较2018年度决算数增加1217.27万元相比,增长10.99%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出2231.8万元:主要用于歌舞剧《扶贫路上》创作等支出。较2018年度决算数减少349.87万元,减少13.55%,减少的主要原因是2018年较2019年比纳入一般公共服务支出的项目合计减少,本类支出减少,如:2018年电视台及广播电台设备更新改造与维护支出1344.73万元,而2019年没有该项目的支出。

2.科学技术支出278.62万元:主要用于百色市文化科技中心(B区)物业管理等费用。较2018年比增278.62万元。

3.文化旅游体育与传媒支出8531.35万元:主要用于文化、图书馆、广播、电视、电影、群众文化表演、其他新闻出版广播影视方面的支出。较2018年度决算数增加3728.35万元,增长77.63%,增加的主要原因是年中执行过程中追加项目,支出相应增加,如:追加舞台艺术《扶贫路上》增加黄文秀内容经费、2019年春节群众系列文化活动经费、百色市文化科技中心A区项目经费1400万元、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费、百色市群众艺术馆建设项目400万元、六是歌舞剧《扶贫路上》创作费用2160万元。

4.社会保障和就业支出448.34万元:主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出、离退休人员生活补助、物业补助等支出。较2018年度决算数减少17.24万元,减少3.7%,减少的主要原因是机关事业基本养老及职业年金缴费支出比例降低。

5.卫生健康支出151.39万元:主要用于按规定支出的职工医疗保障方面的支出。较2018年度决算数减少0.99万元,减少0.65%,减少的主要原因是人员调离,医保支出减少,相应卫生健康支出减少。

5.城乡社区支出400万元:主要用于百色群众艺术馆建设项目支出。较2018年度决算数减少863.36万元,减少68.34%,减少的主要原因是较18年相比,百色市三馆一中心建设项目支出减少。

6.住房保障支出254.40万元:主要用于按照国家政策规定缴纳住房公积金支出。较2018年度决算数增加204.97万元,增长414.67%,增长的主要原因是与2018年相比,除百色市广播电视台外,缴纳住房公积金支出功能分类由住房公积金调整为行政运行,2019年所缴纳的住房公积金纳入住房保障支出。

7.结余分配0万元:为按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少0.15万元,减少100%,减少的主要原因是2019年未提取职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

8.年末结转和结余2697.31万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1303.97万元,增加93.59%,增加的主要原因一是2019年机构改革,与原百色市旅游发展委员会合并账目,结转旅游发展专项资金;二是2019年12月底百色市财政拨付三馆一中心农民工工资,待2020年1月支付。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

百色市文化广电和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款年初预算为4062.77万元,支出10383.69万元,完成年初预算的255.58%;较2018年度决算数增加1886.12万元,增长22.2%,其中:基本支出2972.17万元,项目支出7411.52万元。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算为0.7万元,支出决算为2231.8万元,完成年初预算的318828.57%。预决算差异的原因是各单位追加项目支出。

1.其他共产党事务支出年初预算为0.7万元,支出决算数为0.7万元,完成年初预算的100%。

2.其他一般公共服务支出年初预算为0万元,支出就算数为2231.1万元。预决算差异的原因是各单位追加项目支出。如:百色市民族文化传承中心歌舞剧《扶贫路上》创作费用2160万元。

(二)科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为278.62万元。预决算差异的原因是百色市图书馆追加百色市文化科技中心(B区)物业管理等费用。

    1.科技馆站年初预算为0万元,支出决算为278.62万元。预决算差异的原因是百色市图书馆追加百色市文化科技中心(B区)物业管理等费用。

(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算为3174.26万元,支出决算为6784.6万元,完成年初预算的213.73%。预决算差异的主要原因是年中执行过程中追加项目支出。

1.行政运行年初预算为636.39万元,支出决算数为781.66万元,完成年初预算数122.82%。差异原因:年中执行过程中财政追加的增人增资经费。主要用于原百色市文化和新闻出版广电局本级、百色市文化市场综合执法支队日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.一般行政管理事务年初预算为88.3万元,支出决算数为298.86万元,完成年初预算数338.45%。差异原因:因一些项目属于跨年度项目,上年结转经费在本年形成支出以及年中执行过程中进行指标追加。主要用于原百色市文化广电和旅游局本级、百色市文化市场综合执法支队、百色市民族文化艺术创作研究中心为保障文化事业发展而发生的项目经费的开支;如:村级公共服务中心建设工作经费、文化市场日常监督检查专项经费等。

    3.图书馆年初预算数为979.41万元,支出决算数641.58万元,完成年初预算数65.50%,差异原因:部分项目结转至下年。主要用于市图书馆的人员和公用、项目经费等方面的开支。

4.艺术表演场所年初预算数为0万元,支出决算数5.31万元,差异原因:年中执行过程中追加民族艺术剧院装饰经费5.31万元。

5.艺术表演团体年初预算数为506.75万元,支出决算数983.5万元,完成年初预算数194.07%,差异原因:年中执行过程中追加舞台艺术《扶贫路上》增加黄文秀内容经费。主要用于百色市民族文化传承中心、百色市地方戏曲传习所演出等业务费用的支出。

6.文化活动年初预算数为0万元,支出决算数34.27万元,差异的主要原因年中财政追加,预算无法预计。主要用于中国-东盟电视媒体合作成果展活动、百色起义90周年活动、“文化和自然遗产日”非物质文化遗产活动、右江民族歌舞团成立60周年活动费用。

7.群众文化年初预算数为146万元,支出决算数224.31万元,完成年初预算数153.63%,差异的主要原因年中执行过程中财政追加。主要用于2019年春节群众系列文化活动、百色市群众艺术馆基层党组织活动、三月三演出活动。

8.文化创作与保护年初预算数为12万元,支出决算数12万元,完成年初预算数100%。主要用于2019年非物质文化遗产保护专项支出。

9.文化和旅游市场管理年初预算数为67.31万元,支出决算数90.8万元,完成年初预算数134.89%,差异的主要原因年中执行过程中财政追加。主要用于百色市民族文化艺术创作研究中心公用经费等方面的开支及“非物质文化遗产保护”等项目的支出。

10.其他文化和旅游支出年初预算数为132万元,支出决算数2255.53万元,完成年初预算数1708.73%,差异的主要原因:年中执行过程中财政追加,如追加百色市文化科技中心A区项目经费1400万元以及旅游发展专项资金600万元。主要是用于公共图书馆免费开放专项补贴、百色市群艺馆、百色市图书馆免费开放专项资金方面的开支、2019年文化人才专项经费(重点人才选送和扶持项目、文化志愿者培训经费)、三区文化志愿者经费。

11.文物保护年初预算数为0万元,支出决算数8.87万元,差异的主要原因:年中执行过程中追加2019年广西抢救性重点文物保护项目资金。

12.其他文物支出年初预算数为132.05万元,支出决算数63.5万元,完成年初预算数48.08%,差异的主要原因:2019年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金转为其他文化和旅游支出功能分类。主要用于2019年广西非物质文化遗产保护。

13.电影支出年初预算数为0万元,支出决算数57万元,差异的主要原因:支付结转扶贫微电影《心愿》首映发布会活动经费,编制2019年预算时无法预估,以及年中追加国研智库-广西百色市项目众筹路演活动。

14.其他新闻出版电影支出年初预算数为0万元,决算数为1.06万元,差异原因:支付结转2018年村综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置建设,编制2019年预算时无法预估。

 15.电视支出年初预算数为248.56万元,支出决算数385.23万元,完成年初预算数154.98%,差异的主要原因是年中执行过程中财政追加。主要是百色市广播电视台日常公用支出以及2019年广播电视代维代管费、《电视问政》栏目等方面的开支;

    16.其他广播电视支出年初预算数0万元,支出决算数238万元,差异的主要原因是年中追加项目,编制2019年时无法预估。主要用于百色市广播电视台人员及公用经费以及百色市文化广电和旅游局本级2019年广播电视节目乡镇无线覆盖工程建设配套建设经费。 

    17.其他文化体育与传媒支出年初预算数156万元,支出决算数352.33万元,完成年初预算数225.85%,差异的主要原因是年中执行过程中追加项目,如编写《百色市文化志》、《百色市广播电视志》经费以及2019年公共文化服务体系建设专项经费第二批资金。

(四)社会保障和就业支出年初预算253.37万元,支出决算为342.23万元,完成年初预算的135.07%。

1.归口管理的行政单位离退休年初预算为0.72万元,支出决算为43.21万元,完成年初预算的6001.38%。决算数大于预算数主要原因是年中新增行政退休人员以及新增退休人员死亡抚恤金,支出增加。

主要用于市本级机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;

    2.事业单位离退休年初预算为6.19万元,支出决算为49.36万元,完成年初预算的797.41%。决算数大于预算数主要原因是年中新增事业单位退休人员。

主要用于市本级机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为210.56万元,支出决算为225.24万元,完成年初预算的106.97%。决算数大于预算数主要原因是增人同增。

主要用于在职人员机关和事业单位养老缴费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为35.9万元,支出决算为2.11万元,完成年初预算的5.87%。决算数小于预算数主要原因是百色市地方戏曲传习所、百色市民族文化传承中心年初预留职业年金缴费预算,而实际职业年金单位缴费部分暂时无需缴纳,决算数支出2.11万元是因为百色市民族文化传承中心人员调离1人和辞职1人,年底清算汇缴。

主要用于在职人员机关和事业单位职业年金缴费支出。

(五)卫生健康支出年初预算138.85万元,支出决算为138.35万元,完成年初预算的99.63%。

1.行政单位医疗年初预算为26.82万元,支出决算为24.72万元,完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数主要原因是年中执行过程中人员调离。

主要用于按照国家政策规定行政单位医疗支出;

2.事业单位医疗年初预算为61.75万元,支出决算为89.74万元,完成年初预算的68.80%。决算数大于预算数主要原因是年中执行过程中财政追加。

主要用于按照国家政策规定所属事业单位医疗支出;

3.公务员医疗补助年初预算为25.02万元,支出决算为23.90万元,完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数主要原因是年中执行过程中,行政及参公人员调出,支出相应减少。

主要用于按照国家政策规定行政单位、参公单位职工公务员补助医疗支出;

(六)城乡社区支出年初预算0万元,支出决算为1180万元,完成年初预算的0%。

1.其他城乡社区公共设施支出年初预算0万元,支出决算400万元。

主要用于百色群众艺术馆建设项目。

(七)住房保障支出年初预算199.85万元,支出决算为208.09万元,完成年初预算的104.12%。

 1.住房公积金支出年初预算199.85万元,支出决算208.09万元,完成年初预算的104.12%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

百色市文化广电和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2972.17万元,其中:人员经费2671.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费300.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

(一)工资福利支出2558.89万元,完成年初预算的  125.23%。差异原因:年中执行过程中财政追加了人员经费。

(二)商品和服务支出300.80万元,完成年初预算的93.37%。差异原因:年末有资金形成结转。

(三)对个人和家庭的补助112.38万元,完成年初预算的517.4%。差异原因:年中执行过程中财政追加人员经费,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(四)资本性支出0.1万元,完成年初预算的0%。差异原因:年中执行过程中增加资本性支出中办公设备购置,年初无法预估。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

百色市文化广电和旅游局2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数减少51万元,减少100%;其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算6.33万元,完成年初预算的30%,比上年决算数减少108.77万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2018年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元;公务接待费支出决算2.41万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2019年为机构改革年,文化和旅游融合,未安排出国宣传工作。决算数比2018年度决算数减少7.11万元,减少的主要原因是2019年为机构改革年,文化和旅游融合,未安排出国宣传工作。

(二)公务用车购置及运行维护费支出3.92万元,完成年初预算的94.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。决算数比2018年度决算数减少98.42万元,减少的主要原因一是2018年百色市广播电视台购置车辆,二是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,百色市文化广电和旅游局系统6个独立核算单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆,全年运行费支出3.92万元,平均每辆0.2万元。

(三)公务接待费支出2.41万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的90.26%,决算数小于年初预算数以及2018年度决算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费开支。国内公务接待批次33次,接待人次199人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内接待支出2.41万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出200.3万元,比年初预算数减121.84万元,减少37.82%,主要原因是:2019年机构改革,原百色市文化和新闻出版广电局与原百色市旅游发展委员会合并,人员调离。比2018年决算数减少15.12万元,减少7.01%,主要原因:2019年机构改革,原百色市文化和新闻出版广电局与原百色市旅游发展委员会合并,人员调离。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出4435.42万元,其中:政府采购货物支出579.31万元、政府采购工程支出94.92万元、政府采购服务支出3761.18万元。授予中小企业合同金额3777.76万元,占政府采购支出总额的85.17%,其中:授予小微企业合同金额3777.76万元,占政府采购支出总额的85.17%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本系统共有车辆19辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车16辆;单位价值50万元以上通用设备19台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金600万元,占一般公共预算项目支出总额的8.09%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“旅游发展专项资金”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出600万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目预算执行情况良好,较好达到年度绩效目标,基本完成绩效产出指标,取得良好的社会效益,服务对象满意度调查反映良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,旅游发展专项资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:工作的超前性和主动性不够强,项目管理、项目建设可控性和项目建设质量要进一步加强等等,这些问题我们将在以后的工作中切实加以改进。

今后将继续争取上级政策和资金支支持,加强我市重点旅游基础设施和公共服务设施的建设,全面落实各项管理制度,提高项目管理水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:为上级单位下拨业务活动经费收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: