百色市文化市场综合行政执法支队2026年度部门预算

目  录

第一部分  百色市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市文化市场综合行政执法支队2026年部门预算表

第三部分  百色市文化市场综合行政执法支队2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职责

    (一)贯彻执行国家、自治区及百色市有关文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场（以下简称文化和旅游市场）等相关领域的法律法规和政策规定。健全文化和旅游市场综合行政执法制度机制，建立跨单位跨区域执法协作联动机制。
（二）以市文化广电和旅游行政主管单位名义实施执法。依法统一行使文化和旅游市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。承担“扫黄打非”有关工作任务。
（三）依法受理文化和旅游市场有关投诉、举报线索。负责依据法定职责和程序对市辖区实施具体综合行政执法，查处跨区域和具有全市影响的大案要案。
（四）统筹、指导、协调本辖区各类文化和旅游市场综合行政执法及队伍建设等工作。负责全市文化和旅游市场综合行政执法队伍的业务培训和综合考评工作。
（五）完成市文化广电和旅游局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

    （一）根据桂组复字〔2020〕135号文件和百编〔2020〕66号文件，百色市文化市场综合行政执法支队是市文化广电体育和旅游局管理的副处级文化市场综合行政执法机构（实行参照公务员法管理），属于财政全额拨款，以市文化广电体育和旅游局名义实行统一执法，百色市文化市场综合行政执法支队设下列内设机构九个：办公室，法制科，投诉受理科，文化市场执法科，旅游市场执法科，网络监管科，质量监督科，政工科，右江执法大队。
  （二）我单位纳入2025年单位预算编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个，为实行参照公务员法管理的事业单位。

三、部门预算构成

    我部门没有下属单位，部门预算为单位本级预算。编制人数38人，实有在职人数22人，比去年增加1人；退休人员10人，比去年增加1人。  

第二部分  百色市文化市场综合行政执法支队2026年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。   

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市文化市场综合行政执法支队2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本单位总收入466.56万元，比上年增加50.54万元，增长12.15%，主要原因是：人员调入增人增资，工资福利支出收入及单位运行公用经费支出收入增加；总支出466.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加50.54万元，增长12.15%，主要原因是：人员调入增人增资，工资福利支出及单位运行公用经费支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算466.56万元，比上年增加50.54万元，增长12.15%。其中：一般公共预算拨款466.56万元，占收入总预算100.00%，比上年增加50.54万元，增长12.15%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2026年收入预算总体增加，主要原因是：人员调入增人增资，工资福利支出收入及单位运行公用经费支出收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算466.56万元，其中：基本支出预算457.86万元，占支出总预算98.14%，比上年增加50.54万元，增长12.41%。主要原因是：人员调入增人增资，工资福利支出及单位运行公用经费支出增加。项目支出预算8.7万元，占支出总预算1.86%，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算466.56万元，比上年增加50.54万元，增长12.15%。收入包括：一般公共预算拨款466.56万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：人员调入增人增资，工资福利支出收入及单位运行公用经费支出收入增加。

2026年财政拨款支出总预算466.56万元，比上年增加50.54万元，增长12.15%。支出包括：一般公共服务支出0.7万元、文化旅游体育与传媒支出326.59万元、社会保障和就业支出82.2万元、卫生健康支出22.24万元、住房保障支出34.83万元。财政拨款支出增加主要原因是：人员调入增人增资，工资福利支出及单位运行公用经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出466.56万元，比上年增加50.54万元，增长12.15%。其中：基本支出457.86万元，项目支出8.7万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出318.59万元，比上年增加35.65万元，增长12.60%。主要原因是：人员调入增人增资，工资福利支出及单位运行公用经费支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出8万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出19.93万元，比上年增加2.13万元，增长11.97%。主要原因是：在职转退休，退休人员增加，退休人员生活补助增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出41.52万元，比上年增加5.23万元，增长14.41%。主要原因是：人员增加及工资基数调整提高，单位养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.76万元，比上年增加0.30万元，增长1.47%。主要原因是：人员增加及工资基数调整提高，单位职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.44万元，比上年增加1.99万元，增长15.98%。主要原因是：人员增加及工资基数调整提高，单位医疗保险缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.8万元，比上年增加1.12万元，增长16.77%。主要原因是：人员增加及工资基数调整提高，公务员医疗补助支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.83万元，比上年增加4.13万元，增长13.45%。主要原因是：人员增加及工资基数调整提高，住房公积金补助支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出457.86万元，比上年增加50.54万元，增长12.41%。其中：

人员经费404.53万元，比上年增加48.04万元，增长13.48%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出114.59万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出75.37万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出73.94万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出41.52万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出20.76万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出14.44万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出7.8万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.56万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出34.83万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出16.58万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出3.15万元。

公用经费53.33万元，比上年增加2.50万元，增长4.92%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出3.88万元。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出0.3万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出4.17万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.3万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出0.5万元。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.2万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.5万元。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出3.72万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出21.96万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出13.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，同口径比2025年预算0万元，增加0.50万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.5万元，比上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是：增加公务接待批次及人数。

公务接待费主要用于：接待行业内业务交流等公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市文化市场综合行政执法支队2026年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市文化市场综合行政执法支队2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，本单位机关运行经费安排53.33万元，比上年增加2.50万元，增长4.92%，主要原因是：人员增加，业务增多，行政运行成本增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购安排6.90万元，比上年增加4.40万元，增长176%。其中：政府集中采购预算6.90万元，分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算6.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.30万元等。

计划政府采购4台台式电脑、2台笔记本电脑、2台空调、1台投影仪等办公设备和复印纸等办公用品，以及办公资料印刷服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市文化市场综合行政执法支队单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金8.70万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称0，预算资金0万元，2026年度绩效目标为0。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。